清遠(yuǎn)市環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
本單位承擔(dān)生活廢棄物無害化處理設(shè)施的籌建和管理，對(duì)垃圾填埋、市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)管理及綜合處理項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)施監(jiān)督，承擔(dān)市區(qū)生活垃圾無害化處理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心 |
| 單位：萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 1200 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 1200 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 6 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 97 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 120 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.3 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 973.7 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心 |
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| 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | ||
行政經(jīng)費(fèi) |
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三公經(jīng)費(fèi) | 3.3 | ||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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1、公務(wù)用車購置 |
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2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.3 | ||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | |||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實(shí)行新工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；支出預(yù)算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實(shí)行新工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減的目標(biāo)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10萬元，比上年減少5萬元，下降50%，主要原因是本年度無學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)2萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬，辦公用房水電費(fèi)1萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排700萬元，其中：貨物類采購預(yù)算200萬元，工程類采購預(yù)算450萬元，服務(wù)類采購預(yù)算50萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：生產(chǎn)用車輛共6臺(tái)，總價(jià)值為112.49萬元；青山填埋場(chǎng)價(jià)值4008萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，我單位已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財(cái)政局及績效評(píng)價(jià)小組提供相應(yīng)的專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)表、基礎(chǔ)信息表、自評(píng)報(bào)告、其他佐證材料等。
本年度我單位績效評(píng)價(jià)等級(jí)為良。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
6、政府采購金額的計(jì)算口徑：指本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。
