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      清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心2017年部門預算(補充)

      時間:2017-02-15 09:55:00 來源:本網(wǎng) 訪問量: -
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      清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心

      2017年部門預算

       

       


       

      第一部分 2017年清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設(shè)置

      第二部分  2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  清遠市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進中心概況

       

      一、主要職責

      本單位承擔生活廢棄物無害化處理設(shè)施的籌建和管理,對垃圾填埋、市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)管理及綜合處理項目運營實施監(jiān)督,承擔市區(qū)生活垃圾無害化處理。

       

          二、機構(gòu)設(shè)置

      本單位設(shè)青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場。我單位在編人員共10人。

       

       

       

       

      第二部分 2017年部門預算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分  2017年部門預算情況說明

       

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算1217.6萬元,比上年減少71.95萬元,下降5.58%,主要原因是我單位有在編人員退休,人員經(jīng)費減少;支出預算1217.6萬元,比上年減少71.95萬元,下降5.58%,主要原因是我單位有在編人員退休,人員經(jīng)費減少。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.3萬元,與上年保持不變。主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴控三公經(jīng)費,實現(xiàn)三公經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費0萬元,與上年保持不變。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

          2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排5萬元,比上年減少5萬元,下降50%,主要原因是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴控經(jīng)費,實現(xiàn)經(jīng)費支出逐年遞減的目標。其中:辦公費1.7萬元,公務(wù)用車運行維護費3.3萬元。

      四、政府采購情況

          2017年本部門政府采購安排600萬元,其中:貨物類采購預算60萬元,工程類采購預算450萬元,服務(wù)類采購預算40萬元等。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:生產(chǎn)用車輛共6臺,總價值為112.49萬元;青山填埋場價值4008萬元。

       

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,我單位已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財政局及績效評價小組提供相應的專項資金績效評價表、基礎(chǔ)信息表、自評報告、其他佐證材料等。

       

      第四部分  名詞解釋

       

       1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 
             2、其他收入:指除上述財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。 
            3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
           4、三公經(jīng)費支出:三公經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國(境)費用,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      5、運行經(jīng)費支出:指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

      6、政府采購金額的計算口徑:指本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。

       

       

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