清遠(yuǎn)市2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2006年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
──2006年3月8日在清遠(yuǎn)市第四屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
清遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳顯標(biāo)
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告清遠(yuǎn)市2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2005年預(yù)算執(zhí)行情況
2005年，我市各級(jí)政府和財(cái)稅部門(mén)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大和十六屆四中、五中全會(huì)以及省委九屆五次、六次全會(huì)精神，按照市四屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需要；繼續(xù)深化完善各項(xiàng)財(cái)政改革，加快公共財(cái)政建設(shè)步伐；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，提高財(cái)政收支管理效益，確?！叭粓@”戰(zhàn)略的實(shí)施。市四屆人大三次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算完成情況良好，財(cái)政工作取得了較好的成績(jī)，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
2005年，全市地方一般預(yù)算收入完成132,539萬(wàn)元(按可比口徑)，為年度預(yù)算113,095萬(wàn)元的117.19%，比上年增收37,240萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.08%。全市地方一般預(yù)算支出完成381,498萬(wàn)元，為年度預(yù)算235,754萬(wàn)元的161.82%，比上年增支67,127萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。
全市地方財(cái)政總收入404,494萬(wàn)元，其中，中央、省稅收返還28,391萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還5,957萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助15,479萬(wàn)元，取消農(nóng)業(yè)稅補(bǔ)助4,240萬(wàn)元，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助5,673萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專(zhuān)款和省的一次性補(bǔ)助收入140,033萬(wàn)元，省專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)及省批復(fù)上年決算增加補(bǔ)助68,996萬(wàn)元，調(diào)入資金3,186萬(wàn)元。全市財(cái)政總支出389,798萬(wàn)元，其中上解支出6,811萬(wàn)元,部分縣（市、區(qū)）增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1,489萬(wàn)元?？偸湛傊嗟趾?，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用專(zhuān)款13,999萬(wàn)元，凈結(jié)余697萬(wàn)元。全市實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
市直地方財(cái)政總收入62,064萬(wàn)元。其中,地方一般預(yù)算收入完成31,005萬(wàn)元，為年度預(yù)算28,016萬(wàn)元的110.7%，比上年增收7,263萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%。稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專(zhuān)款和省的一次性補(bǔ)助收入32,443萬(wàn)元，縣上解收入760萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入100萬(wàn)元，調(diào)入資金1,151萬(wàn)元，上解省支出3,395萬(wàn)元。市直財(cái)政總支出62,044萬(wàn)元。其中，市直地方一般預(yù)算支出完成56,838萬(wàn)元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出5,026萬(wàn)元。總收總支相抵后結(jié)余20萬(wàn)元（2005年全市和市直一般預(yù)算收支完成情況詳見(jiàn)附件）。
2005年，為確保全市預(yù)算任務(wù)的完成，我們著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）突出收入監(jiān)管，確保年度預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
針對(duì)我市財(cái)政收入基數(shù)低，收支矛盾仍然突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，各級(jí)財(cái)政部門(mén)及時(shí)更新理財(cái)觀念，堅(jiān)持收支兩手抓，不斷采取措施加強(qiáng)收入監(jiān)管，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，落實(shí)收入征管責(zé)任；建立財(cái)稅部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)分片抓收入的制度，指導(dǎo)和督促各縣（市、區(qū)）抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收；按季度分解收入計(jì)劃，落實(shí)征管責(zé)任；進(jìn)一步深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹和落實(shí)《預(yù)算法》的宣傳活動(dòng)，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，確保預(yù)算收入的完整、真實(shí)、可靠。同保加強(qiáng)非稅收入管理，把未納入財(cái)政管理的非稅收入納入“收支兩條線(xiàn)”管理范圍，壯大地方財(cái)力，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。2005年，我市一般預(yù)算收入增幅在全省21個(gè)地級(jí)市中排第二位；來(lái)源于清遠(yuǎn)的財(cái)稅總收入達(dá)32.9億元，同比增長(zhǎng)31.1%。全市有6個(gè)縣（市、區(qū)）財(cái)政收入超過(guò)1億元，其中英德首次超過(guò)2億元，清新縣成為我省第一個(gè)財(cái)政收入超億元的扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣。
（二）突出改革創(chuàng)新，財(cái)政改革邁出新步伐。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)圍繞重規(guī)范、重實(shí)效、重配套，通過(guò)制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財(cái)政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問(wèn)題，積極推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，加快建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的公共財(cái)政體制。
1. 不斷深化和完善部門(mén)預(yù)算改革。以改進(jìn)部門(mén)預(yù)算編制方法、提高預(yù)算科學(xué)性為重點(diǎn)，不斷深化和完善部門(mén)預(yù)算改革。在充分總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定了《2006年市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制工作方案》，調(diào)整了經(jīng)費(fèi)定員定額標(biāo)準(zhǔn)，提出了2006年部門(mén)預(yù)算改革的基本原則、工作重點(diǎn)、實(shí)施步驟。加強(qiáng)對(duì)縣（市、區(qū)）改革的指導(dǎo)，確保部門(mén)預(yù)算改革在全市順利推進(jìn)。在2006年部門(mén)預(yù)算的編制中，全市所有縣（市、區(qū)）在縣（市、區(qū)）直單位全部鋪開(kāi)。
2. 積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。一是建章立制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合制定了《清遠(yuǎn)市市直預(yù)算單位銀行賬戶(hù)管理暫行辦法》。二是規(guī)范財(cái)政部門(mén)銀行賬戶(hù)，按照《清遠(yuǎn)市市級(jí)財(cái)政資金撥付管理暫行規(guī)定》，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真履行程序，及時(shí)辦理資金撥付手續(xù)。三是按照試點(diǎn)的工作要求，積極與試點(diǎn)單位聯(lián)系，多聽(tīng)取意見(jiàn)和情況，為下一步增加試點(diǎn)做好準(zhǔn)備。四是按照全省縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作會(huì)議提出的要求，指導(dǎo)督促各縣（市、區(qū)）財(cái)政局開(kāi)展財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作。
3. 進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。制定了《清遠(yuǎn)市2005年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》和《清遠(yuǎn)市政府電子采購(gòu)管理辦法（試行）》，加大政府采購(gòu)工作的宣傳力度，建立了分工合理、規(guī)范、協(xié)調(diào)運(yùn)作的管理體制。按照統(tǒng)一政策、分級(jí)管理、分類(lèi)實(shí)施的原則，明確政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)的職責(zé)，合理劃分監(jiān)督管理部門(mén)之間的職責(zé)分工以及監(jiān)督管理部門(mén)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工，從而有章可循，職責(zé)分明，形成合力，共同打造和維護(hù)了政府采購(gòu)市場(chǎng)依法采購(gòu)的良好環(huán)境。2005年全市采購(gòu)規(guī)模上了一個(gè)新臺(tái)階，全市實(shí)際政府采購(gòu)金額4.2億元，同比增長(zhǎng)2.3倍。
4. 積極開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。去年對(duì)市糧食儲(chǔ)備庫(kù)試行績(jī)效預(yù)算，建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。同時(shí)，用政策引導(dǎo)市糧食儲(chǔ)備庫(kù)開(kāi)拓思維，努力爭(zhēng)取省儲(chǔ)備糧到我市存儲(chǔ)，鼓勵(lì)其積極參與市場(chǎng)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，確保財(cái)政資金的有效使用。
（三）突出貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
1. 認(rèn)真負(fù)責(zé)把關(guān)，積極配合市政府做好兌現(xiàn)2004年度有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策。通過(guò)電視、報(bào)刊、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)表公告，接受2004年度稅收獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)。2005年，共兌現(xiàn)有關(guān)政策獎(jiǎng)勵(lì)840萬(wàn)元。其中對(duì)工業(yè)園（企業(yè)）稅收增收獎(jiǎng)勵(lì)316萬(wàn)元；對(duì)在2004年度獲得中國(guó)、廣東省名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)和獲得廣東省著名商標(biāo)稱(chēng)號(hào)的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元；對(duì)學(xué)校上等級(jí)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)、教育三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移等項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)484萬(wàn)元。
2. 大力推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。一是繼續(xù)做好就業(yè)和再就業(yè)工作。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策和資金，采取切實(shí)措施健全制度，規(guī)范管理，優(yōu)化再就業(yè)資金使用結(jié)構(gòu)，確保再就業(yè)資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。同時(shí)，配合有關(guān)部門(mén)做好小額擔(dān)保貸款的發(fā)放，落實(shí)各項(xiàng)再就業(yè)優(yōu)惠政策。配合有關(guān)部門(mén)做好勞務(wù)輸出工作，幫助農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)城務(wù)工，增加農(nóng)民收入。2005年全市新增就業(yè)崗位4.46萬(wàn)個(gè)。二是加快公共衛(wèi)生體系建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助政策，加強(qiáng)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目管理，做好公共衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)對(duì)公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金使用的追蹤問(wèn)效。加大公共衛(wèi)生投入，逐步建立起公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。及時(shí)足額落實(shí)市按每人每年2元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助合作醫(yī)療配套資金347.26萬(wàn)元，并安排市級(jí)農(nóng)村合作醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。全市參加農(nóng)村合作醫(yī)療174萬(wàn)人，參加合作醫(yī)療人口覆蓋率56.2%。2005年全市共籌措農(nóng)村合作醫(yī)療資金5,407萬(wàn)元。三是認(rèn)真落實(shí)“低保”政策，籌集配套資金435萬(wàn)元。農(nóng)村人均年收入低于1000元的困難群眾全部納入了保障網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。四是切實(shí)解決部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難。市籌集資金140萬(wàn)元，通過(guò)銀行直接發(fā)放到軍轉(zhuǎn)干部手中，配合有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊(duì)復(fù)員干部和轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵的解困工作，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。五是積極解決災(zāi)民的生活困難。去年，我市先后遭受冰雹、龍卷風(fēng)和特大洪澇等自然災(zāi)害，災(zāi)情發(fā)生后，我們積極向省財(cái)政廳匯報(bào)我市受災(zāi)情況，及時(shí)撥付救災(zāi)資金，有效幫助受災(zāi)群眾解決了復(fù)產(chǎn)、重建家園的資金。加強(qiáng)救災(zāi)資金使用的監(jiān)督管理，完善特大自然災(zāi)害應(yīng)急制度和災(zāi)情核定辦法，提高救災(zāi)資金的使用效益。
3. 貫徹落實(shí)中央出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制改革，積極鼓勵(lì)擴(kuò)大外貿(mào)出口。認(rèn)真調(diào)查研究，對(duì)我市出口大戶(hù)和退稅大戶(hù)從產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，分析出口退稅存在的問(wèn)題，向市政府提出了對(duì)策和建議，為政府決策提供依據(jù)。由于中央調(diào)整了出口退稅地方負(fù)擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)了我市外貿(mào)出口，2005年，我市共辦理出口退稅40,000萬(wàn)元，維護(hù)了我市外貿(mào)出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
4. 進(jìn)一步加大財(cái)政支持“三農(nóng)”的力度。一是落實(shí)農(nóng)業(yè)稅減免政策，從2005年1月1日起，全市免征農(nóng)業(yè)稅。二是繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大農(nóng)業(yè)投入，突出支農(nóng)重點(diǎn)，鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。財(cái)政投入1,000萬(wàn)元解決種糧補(bǔ)貼和支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收。三是積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防治禽流感疫情工作，積極籌措資金購(gòu)置預(yù)防禽流感疫苗，確保了我市家禽養(yǎng)殖場(chǎng)100%打預(yù)防針，為我市杜絕禽流感作出了努力。
5. 加大財(cái)政投資力度，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大提速。全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，采取一系列措施加大投資、擴(kuò)大出口，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是積極爭(zhēng)取中央國(guó)債，支持我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市共爭(zhēng)取國(guó)債資金2,627萬(wàn)元。二是繼續(xù)做好清遠(yuǎn)市發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的投放和歸還工作。完成了對(duì)清遠(yuǎn)市重點(diǎn)交通工程項(xiàng)目、清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院等后續(xù)資金投入，累計(jì)資金投入總額達(dá)5.48億元。
6. 認(rèn)真落實(shí)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，加大招商引資力度，提高收入增長(zhǎng)質(zhì)量，達(dá)到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政增收、后勁增強(qiáng)的目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年我市所屬7個(gè)縣（市）均能獲得省不同檔次的轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)勵(lì)和省“四稅”超收獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）突出財(cái)政監(jiān)督，財(cái)經(jīng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時(shí)，從加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度，健全制度，加強(qiáng)管理，確保了財(cái)政的平穩(wěn)、健康、有序運(yùn)行。
1. 繼續(xù)深化“收支兩條線(xiàn)”管理改革，大力組織政府非稅收入。按照市委《關(guān)于大力組織政府非稅收入和嚴(yán)格規(guī)范非稅收入管理的意見(jiàn)》，逐步將各項(xiàng)資源性、強(qiáng)制性和壟斷性的非稅收入納入“收支兩條線(xiàn)”管理。2005年市級(jí)非稅收入規(guī)模有了很大的提高，市級(jí)非稅收入管理工作上了一個(gè)新臺(tái)階，壯大了地方財(cái)力，增強(qiáng)了政府宏觀調(diào)控的能力。繼續(xù)完善對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金和罰沒(méi)收入的“收支兩條線(xiàn)”管理，進(jìn)一步做好委托銀行代收費(fèi)工作，做到“單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的收繳制度，有效地防止和杜絕執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位擠占、挪用、截留財(cái)政資金，從源頭上有效地防治腐敗。
2. 統(tǒng)籌安排、積極做好財(cái)政監(jiān)督工作。協(xié)助市直有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處工作；對(duì)全市行政事業(yè)單位的補(bǔ)貼津貼進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查；按照省財(cái)政廳的要求，做好我市重大工程項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)跟蹤檢查的情況匯報(bào)工作；對(duì)全市2004年的住房公積金進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，規(guī)范了專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。
（五）突出抓好保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育工作的落實(shí)。
著力從提高黨員思想認(rèn)識(shí)，激發(fā)內(nèi)在動(dòng)力；打牢理論基礎(chǔ)，堅(jiān)定理想信念；發(fā)揮模范作用，查找突出問(wèn)題；強(qiáng)化黨員意識(shí)，細(xì)化先進(jìn)要求；嚴(yán)格學(xué)習(xí)紀(jì)律，保證學(xué)習(xí)效果五個(gè)方面下功夫，求實(shí)效。全體黨員同志嚴(yán)格按照系統(tǒng)學(xué)習(xí)，全面把握，深入領(lǐng)會(huì)，學(xué)以致用，邊學(xué)邊改的要求，采取主要領(lǐng)導(dǎo)作動(dòng)員，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講黨課，邀請(qǐng)專(zhuān)家作報(bào)告，直接領(lǐng)導(dǎo)搞輔導(dǎo)等方法，把原文學(xué)習(xí)、專(zhuān)題輔導(dǎo)、典型引路、座談?dòng)懻?、交流心得有機(jī)結(jié)合起來(lái)。通過(guò)開(kāi)展黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，促進(jìn)了“三個(gè)代表”重要思想在財(cái)政工作的貫徹落實(shí)，提高了工作效率和服務(wù)水平。
二、2006年一般預(yù)算草案
（一）2006年全市一般預(yù)算草案。
根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議要求和市委的工作部署，今年全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹市委工作部署，牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照統(tǒng)籌年、跨越年、和諧年和依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)囊?，?jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的財(cái)政政策，充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，努力增收節(jié)支，嚴(yán)格依法征稅；調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保預(yù)算收支平衡，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照2006年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，今年全市財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃作以下具體安排，提請(qǐng)大會(huì)審議。
2006年全市一般預(yù)算收入擬安排158,981萬(wàn)元，比上年增加26,442萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。根據(jù)全市一般預(yù)算收入計(jì)劃158,981萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)中央、省稅收返還，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，減除各項(xiàng)上解后，全市可支配財(cái)力為262,866萬(wàn)元。按此可支配財(cái)力，全市一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排262,866萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11.5%（代編的全市一般預(yù)算收支計(jì)劃詳見(jiàn)郊）。
（二）2006年市直一般預(yù)算草案。
1. 2006年市直財(cái)政收入計(jì)劃。
按照全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則以及市直財(cái)政具體情況，市直財(cái)政總收入計(jì)劃安排51,526萬(wàn)元。其中：市直一般預(yù)算收入37,206萬(wàn)元，增收6,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；上級(jí)補(bǔ)助收入15,545萬(wàn)元，主要是稅收返還收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入；各縣（市、區(qū)）上解收入760萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入100萬(wàn)元（含省平衡獎(jiǎng)80萬(wàn)元）；調(diào)入資金1,320萬(wàn)元；上解省支出3,405萬(wàn)元（其中：出口退稅超基數(shù)上解1,000萬(wàn)元）。
2. 2006年市直財(cái)政支出計(jì)劃。
根據(jù)2006年市直財(cái)政可支配財(cái)力，支出計(jì)劃相應(yīng)安排51,526萬(wàn)元，具體安排如下：
（1）確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資發(fā)放，計(jì)劃安排34,283萬(wàn)元。主要增加項(xiàng)目是：預(yù)計(jì)2006年增加公務(wù)員工資3,000萬(wàn)元，增加公用經(jīng)費(fèi)和增人增支800萬(wàn)元。
（2）增加農(nóng)業(yè)投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。安排再就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，此外，繼續(xù)安排禽畜防疫和撲殺補(bǔ)助、解決小型水庫(kù)安全隱患資金、發(fā)展全市營(yíng)造生物防火林帶工程項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和動(dòng)物防疫網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等360萬(wàn)元。
（3）加大衛(wèi)生投入，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)、結(jié)核病防治配套資金、艾滋病監(jiān)測(cè)、消滅脊髓灰質(zhì)炎強(qiáng)化免疫等專(zhuān)款863萬(wàn)元。
（4）大力推進(jìn)大文化建設(shè)，加大對(duì)教育事業(yè)的投入，新增加安排教育方面的支出292萬(wàn)元和計(jì)劃生育“純女戶(hù)”節(jié)育獎(jiǎng)150萬(wàn)元。
（5）支持國(guó)有企業(yè)改革與發(fā)展，促進(jìn)再就業(yè)工作，完善社會(huì)保障體系。安排城鎮(zhèn)居民最低生活保障金、國(guó)有企業(yè)下崗職工生活補(bǔ)助及補(bǔ)償金、國(guó)有企業(yè)改革和再就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等600萬(wàn)元。
（6）幫助困難群眾解決生產(chǎn)生活問(wèn)題。安排農(nóng)村低保資金350萬(wàn)元，農(nóng)村合作醫(yī)療配套資金600萬(wàn)元。此外，繼續(xù)安排醫(yī)療救助金、農(nóng)村改水改廁專(zhuān)款、最低生活保障資金、軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助、殘疾人康復(fù)配套資金和救災(zāi)預(yù)備金等770萬(wàn)元。
（7）落實(shí)招商引資政策，安排對(duì)企業(yè)新增稅收獎(jiǎng)勵(lì)金、縣級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)金1,350萬(wàn)元。
（8）安排城市基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
（9）增加安排專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元，主要用于人才工作、重大活動(dòng)等。
（10）其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排5,476萬(wàn)元。主要是教育費(fèi)附加支出、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金支出、口岸補(bǔ)助、政法機(jī)關(guān)配套等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（11）補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出計(jì)劃安排3,682萬(wàn)元。
（12）預(yù)備費(fèi)安排1,000萬(wàn)元。
3. 2006年市直部門(mén)預(yù)算草案。
按照省實(shí)施部門(mén)預(yù)算的原則和方法，結(jié)合清遠(yuǎn)實(shí)際，編制了市直98個(gè)單位的2006年部門(mén)預(yù)算（詳見(jiàn)附件）。
三、認(rèn)清形勢(shì)，堅(jiān)定信心，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
今年是我市實(shí)施“十一五”規(guī)劃的第一年，是確保新跨越的基礎(chǔ)年，也是實(shí)現(xiàn)“十年翻兩番”的關(guān)鍵一年。我們將認(rèn)真貫徹中央、省委、市委提出的2006年經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，強(qiáng)化基礎(chǔ)，深化改革，扎扎實(shí)實(shí)做好2006年的財(cái)政工作，努力為實(shí)施“十一五”規(guī)劃創(chuàng)造良好的開(kāi)端。
（一）貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
2006年我市財(cái)政仍然面臨較多的減收增支因素，各級(jí)財(cái)政面臨減收增支的嚴(yán)峻形勢(shì)并沒(méi)有改變。因此，狠抓增收節(jié)支，確保2006年預(yù)算收入任務(wù)的完成仍然是2006年財(cái)政工作的主題。全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)要站在政治和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)抓好增收節(jié)支的重要性和緊迫性，進(jìn)一步建立健全統(tǒng)一完整的公共收入管理體擔(dān)狠抓收入，做大財(cái)政“蛋糕”；同時(shí)，要強(qiáng)化支出管理，建立健全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的公共支出體系，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。一是要千方百計(jì)提高財(cái)政收入質(zhì)量。要從對(duì)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)及其增長(zhǎng)質(zhì)量的分析入手，通過(guò)對(duì)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)要素的透視，研究壯大清遠(yuǎn)財(cái)政實(shí)力的對(duì)策；二是建立完善的抓落實(shí)工作責(zé)任制，堅(jiān)持局領(lǐng)導(dǎo)分片抓收入制度；三是要嚴(yán)格依法理財(cái)，依法加強(qiáng)收入征管，加大檢查、稽查力度，做到應(yīng)收盡收；四是要規(guī)范非稅收入管理，按規(guī)定將應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入等，足額納入預(yù)算管理；五是不斷拓寬收入領(lǐng)域，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。通過(guò)盤(pán)活行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)收益收繳管理，增加財(cái)政收入；六是要堅(jiān)持收支平衡、略有結(jié)余的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)預(yù)算追加，嚴(yán)禁擅自調(diào)整、改變預(yù)算用途；七是要建立科學(xué)用財(cái)機(jī)制，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事。
（二）集中財(cái)力保重點(diǎn)，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦好市委、市政府確定的大事，保障關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題，加大社會(huì)公共服務(wù)投入，確保重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展需要。繼續(xù)籌措資金，加大對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、科技等方面的投入；密切注意就業(yè)形勢(shì)變化，多方面籌措資金，確保下崗失業(yè)人員和困難家庭的基本生活，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)財(cái)政扶持政策；擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。進(jìn)一步健全城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老、失業(yè)、基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)制度；大力發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，支持建立比較完備的社會(huì)救助體系；支持雙擁、優(yōu)撫安置和殘疾人工作。
（三）繼續(xù)深化財(cái)政改革，不斷推進(jìn)管理和制度創(chuàng)新。
按照公共財(cái)政要求，繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付、部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)等改革，著力解決財(cái)政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問(wèn)題，努力提高科學(xué)理財(cái)水平。國(guó)庫(kù)集中支付改革要繼續(xù)拓展范圍，積極探索預(yù)算外資金國(guó)庫(kù)集中支付改革，市級(jí)要將國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)范圍延伸，縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)改革要全面推進(jìn)；部門(mén)預(yù)算改革進(jìn)一步改進(jìn)編制方法，提高預(yù)算科學(xué)性，增加預(yù)算透明度，將項(xiàng)目預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤；推進(jìn)行政事業(yè)單位預(yù)算管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合；政府采購(gòu)繼續(xù)擴(kuò)大范圍和規(guī)模，進(jìn)一步建立健全“兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制”和“一個(gè)制約機(jī)制”，加強(qiáng)法規(guī)制度建設(shè)，加快信息化建設(shè)，加大監(jiān)督檢查力度，不斷規(guī)范政府采盒形；財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)改革要逐步擴(kuò)大試點(diǎn)單位、試點(diǎn)項(xiàng)目，積極組織實(shí)施支出項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)和部門(mén)單位綜合評(píng)價(jià)，逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用機(jī)制；“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定要進(jìn)一步抓落實(shí)；行政事業(yè)性資產(chǎn)管理要重點(diǎn)抓好建章立制，規(guī)范管理。
（四）以支持解決“三農(nóng)”問(wèn)題為途徑，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
解決“三農(nóng)”問(wèn)題是我市全面建設(shè)小康社會(huì)的重要基礎(chǔ)和前提。要準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)和判斷“三農(nóng)”形勢(shì)，正確把握財(cái)政支農(nóng)工作的方向和重點(diǎn)，以支持解決“三農(nóng)”問(wèn)題為途徑，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。一是要積極籌集財(cái)政支農(nóng)資金。通過(guò)預(yù)算新增、調(diào)整優(yōu)化存量資金支出結(jié)構(gòu)、依法組織行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金收入等，積極籌集財(cái)政支農(nóng)資金，增加對(duì)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入。二是大力支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支農(nóng)結(jié)構(gòu)，支持農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；大力支持動(dòng)植物防疫工作，健全農(nóng)作物病蟲(chóng)害防控體系。三是要繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，按照“多予、少取、放活”的原則，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制；同時(shí)，積極推進(jìn)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制改革、農(nóng)村義務(wù)教育管理體制改革和縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革試點(diǎn)。四是支持農(nóng)村社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，加快農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)。要加快發(fā)展農(nóng)村教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、能源等事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，解決農(nóng)村飲水問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)全面進(jìn)步。五是在繼續(xù)實(shí)行農(nóng)村困難家庭子女義務(wù)教育免收書(shū)雜費(fèi)的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育試點(diǎn)工作，進(jìn)一步落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，在去年我市四個(gè)省重點(diǎn)扶貧開(kāi)發(fā)縣實(shí)行農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，今年下半年全市所有農(nóng)村都實(shí)行免費(fèi)義務(wù)教育；支持師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教育的質(zhì)量和水平。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，注重提高依法理財(cái)水平。
各級(jí)財(cái)政部門(mén)要把切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督作為推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)?shù)挠行緩阶?shí)抓好，進(jìn)一步提高依法理財(cái)水平。在外部監(jiān)督方面，要進(jìn)一步拓寬監(jiān)督渠道，完善和擴(kuò)大社會(huì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、輿論等社會(huì)監(jiān)督的自覺(jué)性，使財(cái)政部門(mén)的行政行為更符合法律和人民群眾的要?。哉樥E考嘍椒矯媯一是要進(jìn)一步推行內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督機(jī)制。要充分利用現(xiàn)有辦公自動(dòng)化條件，對(duì)資金分配實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)督，并逐步延伸到資金使用單位；要在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善市級(jí)內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系。二是逐步建立起財(cái)政支出的有效監(jiān)控機(jī)制。在總結(jié)近兩年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，集中精力，繼續(xù)對(duì)財(cái)政支出資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，及時(shí)糾正財(cái)政資金使用過(guò)程中的截留、挪用、損失浪費(fèi)和效益低下等問(wèn)題，積極探索財(cái)政支出資金的安全性、效益性監(jiān)督的有效途徑。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查。四是繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，認(rèn)真履行對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行政監(jiān)管職能。
（六）以先進(jìn)性教育為契機(jī)，進(jìn)一步推進(jìn)為民理財(cái)。
去年全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)都開(kāi)展了先進(jìn)性教育活動(dòng)，并都取得了很好的成效。在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，要以先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，更加緊密地圍繞建設(shè)和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)為民理財(cái)，提高為民謀利能力；要積極抓好整改措施的落實(shí)，以實(shí)際行動(dòng)踐行黨的全心全意為人民服務(wù)的宗旨，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，真正做到權(quán)為民所用、情為民所系、利為民所謀，不斷密切黨群關(guān)系、干群關(guān)系，不斷提高服務(wù)基層、服務(wù)群眾的本領(lǐng)；同時(shí)，要切實(shí)加強(qiáng)警示教育和廉政建設(shè)，警鐘長(zhǎng)鳴，堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，要按照標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的要求，抓緊建立健全財(cái)政系統(tǒng)反腐倡廉體系。
各位代表，新的一年，我們要繼續(xù)高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在中共清遠(yuǎn)市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，規(guī)范管理，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越而努力奮斗！
