清遠市2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案的報告
——2011年2月23日在清遠市第五屆人民代表大會第六次會議上
清遠市財政局局長 鐘鴻輝
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告清遠市2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案，請予審議,并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年預算執(zhí)行情況
2010年，面對極為復雜的經(jīng)濟社會環(huán)境，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，圍繞建設“大廣州衛(wèi)星城、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長新區(qū)、華南休閑宜居名城”的目標，以“抓提速、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變、惠民生”為工作主線，實施積極的財政政策，推動經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，深化體制改革，加強財政管理，提高支出績效，積極構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政體制機制。在各級財政部門的共同力下，市五屆人大五次會議通過的預算完成情況良好，促進了國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
2010年全市一般預算收入完成727,875萬元，完成市代編預算的121.62%，超收127,449萬元，增長45.47 %，增幅位居全省21個地級市首位，總量排名躍升至第十位。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入 16,925萬元、上級補助收入（主要是一般性轉(zhuǎn)移支付和稅收返還收入）596,946萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入188,213萬元，2010年全市財力總收入完成1,502,977萬元。來源于清遠市的財政收入完成170.7億元，增長47.1％。
2010年全市一般預算支出完成1,328,090萬元，增長32.7%，上解支出14,720萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出187,149萬元。
全市民生和重點支出合計824,713萬元，占一般預算支出比重為62.1％，高于全省57.2%的平均水平。其中：教育支出270,845萬元，增長16.5％；科學技術(shù)支出13,275萬元，增長85.2％；文化體育與傳媒19,029萬元，增長90.2％，醫(yī)療衛(wèi)生支出103,480萬元，增長22.6％；社會保障和就業(yè)支出141,560萬元，增長13.8％；環(huán)境保護支出33,782萬元，增長46.4％；農(nóng)林水支出137,779萬元，增長54.3％懷竅縞縝事務支出（含住房保障支出）105,039萬元，增長90.8％。
2010年市直地方一般預算收入完成217,678萬元，完成年初預算的128.04%，增長53.6%，比市五屆人大五次會議批準的預算超收47,668萬元。加上省轉(zhuǎn)貸中央代發(fā)地方政府債券收入4,684萬元、上級補助收入104,421萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入107,733萬元等，2010年市直財力總收入完成443,513萬元。
2010年市直財政總支出完成314,540萬元，增長40.6％，其中：一般預算支出完成265,918萬元，增長42.4％。補助縣區(qū)支出42,923萬元，上解支出5,699萬元。
2010年市直財政總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出128,873萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余100萬元。
開發(fā)區(qū)地方財力總收入60,512萬元。其中：一般預算收入完成12,136萬元，比上年增收3,771萬元，增長45.08%。上級補助收入8,596萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,780萬元。開發(fā)區(qū)財政一般預算支出完成52,731萬元，上解支出3,037萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,744萬元。
2010年預算具體執(zhí)行的主要情況如下：
（一）市直財政收入預算執(zhí)行情況。
2010年，在復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境面前，市委、市政府對財政運行態(tài)勢密切關注，高度重視財稅工作。市政府連續(xù)召開多次財稅形勢分析會，研究財稅形勢，市主要領導多次聽取匯報，親自指導和部署財稅工作。各級部門深入分析原因，主動采取應對措施，認真落實各項工作，通過加強稅收征管力度，加大固定資產(chǎn)投入等手段，確保完成全年財稅收入任務。各級財稅部門認真落實市委、市政府的要求，采取各項措施，加強征管，堵塞漏洞，取得了明顯效果，財稅收入呈現(xiàn)“增長快、結(jié)構(gòu)優(yōu)、協(xié)調(diào)好”的良好態(tài)勢。
市直稅收收入完成164,019萬元，完成預算的126.66％，增長42.6％，稅收收入占一般預算收入比重為75.4％。其中：增值稅15,822萬元，完成預算的95.7%，增長17.4 %;營業(yè)稅49,240萬元，完成預算的119.1%，增長50.7%;企業(yè)所得稅12,908萬元，完成預算的130.6%，增長59.4 %;耕地占用稅17,056萬元，完成預算的426.4%，增長273.8%;契稅24,246萬元，完成預算的151.5%，增長14.84%。非稅收入53,659萬元，完成預算的132.5%，增長204%，占一般預算收入比重為24.6％。
（二）市直財政支出預算執(zhí)行情況。
按照市委、市政府的決策部署，2010年市直財政進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、環(huán)境保護等方面的投入，著力推進基本公共服務均等化，2010年市直民生及重點支出合計169,022萬元（含對縣區(qū)補助），占市直財政總支出比重為53.7％。
1.農(nóng)林水事務支出16,778萬元（含對縣區(qū)補助），增長26.7％。大力推進我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的發(fā)展，撥付4,550萬元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金，其中，成功爭取廣東省油茶等產(chǎn)業(yè)帶項目（清遠）建設補助資金3,550萬元，促進我市特色油茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進農(nóng)民增收和區(qū)域社會經(jīng)濟的發(fā)展。大力推進社會主義新農(nóng)村建設，安排1,000萬元專項扶持資金，加大對80個示范村扶持力度，啟動5個新農(nóng)村建設示范片，逐步從分散辦點示范向連片示范方向轉(zhuǎn)變，從村莊整治向鎮(zhèn)村同治方向轉(zhuǎn)變。大力推進農(nóng)村飲水安全工程建設，1,366宗工程已全部完工，解決了116.26萬人的飲水安全問題，比中央要求提前三年完成。加大對農(nóng)村和農(nóng)民補貼力度，落實種糧直補、農(nóng)資綜合直補等補貼政策，建立能繁母豬和政策性農(nóng)村住房保險補貼制度。健全村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，撥付貧困村“兩委”干部人員經(jīng)費及村級組織辦公經(jīng)費補貼1,313萬元。對農(nóng)村低收入人口實施扶貧政策，對“規(guī)劃到戶、責任到人”扶貧開發(fā)工作給予補助，共安排資金2,290萬元。
2.教育支出38,497萬元（含對縣區(qū)補助），增長30.5％。發(fā)揮教育投入長效機制作用，撥付4,108萬元用于化解教育歷史欠債和進行貸款貼息補助,落實各類獎助學金1,247萬元，安排400萬元教育信息化建設資金。投入3,050萬元，加快普及高中階段教育，2010年全市高中階段毛入學率90.64％，提前一年完成“普高”任務。完善義務教育經(jīng)費保障機制，安排配套資金800 萬元，提高農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費保障標準，免除城鄉(xiāng)小學和初中學生學雜費和課本費，落實城鎮(zhèn)義務教育配套300萬元。建立農(nóng)村義務教育中小學校舍維修經(jīng)費保障長效機制，實施中小學校舍安全工程。全面實施義務教育學?？冃ЧべY政策。支持高等教育跨越式發(fā)展，安排高職院生均經(jīng)費撥款2,340萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出20,576萬元（含對縣區(qū)補助），增長21.4％。支持大型綜合性醫(yī)院建設，從衛(wèi)生專項中安排公立醫(yī)院基建和設備購置資金5,775萬元。提高基本醫(yī)療保障水平，各級財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的補標準提高到每人每年120元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)達312.55萬人，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人數(shù)達到43.4萬人，安排醫(yī)療保障支出9,212萬元。健全城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系，實施基本公共衛(wèi)生服務與重大公共衛(wèi)生服務項目，各級財政對基本公共衛(wèi)生服務的補助標準不低于每人每年15元，加強重大疾病預防控制，安排公共衛(wèi)生支出5,261萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出22,488萬元（含對縣區(qū)補助）,增長22.5％。支持覆蓋全民的社會保障體系建設,推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點，在2個縣開展新農(nóng)保試點工作，覆蓋12.13萬農(nóng)民。提高最低生活保障線補助標準，對全市15.5萬名城鄉(xiāng)低保對象應保盡保，安排城鄉(xiāng)最低生活保障支出1,482萬元。健全優(yōu)撫安置體系,提高重點優(yōu)撫對象補助標準，落實軍隊退役人員生活待遇補助，安排撫恤及退役安置支出1,643萬元。健全社會福利服務體系，落實殘疾人康復配套經(jīng)費114萬元，安排社會福利及殘疾人事業(yè)支出1,957萬元。落實離退休待遇政策，安排行政事業(yè)單位離退休支出7,146萬元。大力推進就業(yè)和再就業(yè)工作,加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移的職業(yè)技能培訓力度, 2010年完成農(nóng)村勞動力技能培訓轉(zhuǎn)移就業(yè)5.3萬人，完成目標任務的106％；對4,176名城鄉(xiāng)勞動者進行創(chuàng)業(yè)培訓，創(chuàng)業(yè)成功帶動就業(yè)2.03萬人，超額完成目標任務。
5.文化體育與傳媒支出8,533萬元，增長75.6％。發(fā)揮文化專項投入作用，撥付3,000萬元用于支持各類文化體育事業(yè)發(fā)展。推進公益性文化事業(yè)發(fā)展，支持1040個農(nóng)家書屋建設，提前五年完成省下達任務，全市20戶以上的自然村基本實現(xiàn)廣播電視“村村通”，行政村基本實現(xiàn)一村一月放映一場電影。
6.環(huán)境保護支出17,522萬元,增長414％。大力支持節(jié)能減排工作，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，撥付資金67萬元。加強生態(tài)保護和環(huán)境治理，推進污水處理廠建設，撥付6,400萬元，實施重點流域水污染防治，安排污染防治及生態(tài)保護支出2,080萬元。
7.公共安全支出26,421萬元。落實中央司法體制改革精神，加強政法司法能力建設，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
8.一般公共服務支出49,965萬元。主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)，增強政府公共服務能力和應急處置能力。
（三）財政管理與改革情況。
按照加強財政基礎管理和基層財政建設的要求，不斷拓展財政管理改革的深度和廣度，完善公共財政管理框架體系，推進財政科學化精細化管理。在部門預算方面，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政預算變動及執(zhí)行情況監(jiān)控，細化財政運行情況分析。在非稅收入管理方面，完善綜合預算制度，繼續(xù)推進“收支兩條線”改革；全面推進非稅收入電子信息管理，市直的152個行政事業(yè)單位已啟用了非稅收入管理銀行上線繳費系統(tǒng)。在國庫集中支付改革方面，公務卡改革已推廣至市級全部部門預算單位，將公務支出信息統(tǒng)一納入國庫集中支付系統(tǒng)，財政支出管理電子平臺和財務核算信息集中監(jiān)管建設進一步推進，有效加強財政動態(tài)監(jiān)控。在財政監(jiān)督方面，認真開展“小金庫”治理和“回頭看”工作以及2010年省級財政專項資金檢查及整改落實工作。在資產(chǎn)管理方面，市直72個一級預算單位已安裝了資產(chǎn)管理系統(tǒng)，行政事業(yè)單位資產(chǎn)已經(jīng)進入動態(tài)管理的實質(zhì)性階段。在績效評價改革方面，繼續(xù)完善財政支出績效評價制度，中介機構(gòu)參與績效評價工作得到進一步的規(guī)范。在政府采購方面，切實抓好“五關”，2010年全市政府采購預算為6.93億元，實際采購為6.50億元，節(jié)約0.43億元，節(jié)約率6.2%。在會計考試改革方面,我局完成了傳統(tǒng)會計人員從業(yè)資格考試改革，順利過渡到無紙化考試。
2010年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，在全市各級政府和各部門密切配合、共同努力下，預算執(zhí)行等財政工作取得新進展。但我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中還存在一些問題，包括：預算支出執(zhí)行進度不夠均衡；區(qū)域發(fā)展不平衡，財權(quán)與事權(quán)相匹配的財政體制尚需進一步完善；財政基礎管理仍需加強，資金使用效益有待提高等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年全市和市直預算草案
（一）2011年我市財政形勢。
2011年，我市經(jīng)濟發(fā)展既存在較多有利條件，也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟總體有望保持復蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟發(fā)展向好趨勢穩(wěn)定；但與此同時，國際金融危機的深層次影響尚未完全消除，全球經(jīng)濟復蘇動力不足，宏觀經(jīng)濟不確定因素仍然較多。此外，我市的經(jīng)濟發(fā)展還存在不少困難和問題，包括經(jīng)濟發(fā)展方式總體粗放，產(chǎn)業(yè)層次不高、自主創(chuàng)新能力弱等。
總體預計，2011年我市財政收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，但財政運行中減收增支因素較多，財政收支矛盾依然突出。收入方面，經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展為財政收入增長打下基礎，但也面臨著市場環(huán)境、宏觀政策的影響，存在著一些不確定因素。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需、保增長、保民生各項調(diào)控政策，落實教育中長期規(guī)劃綱要、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等基本公共服務，以及推進我市城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，都需要財政進一步加大投入力度，財政支出剛性強、壓力大，實現(xiàn)預算收支平衡任務艱巨，必須科學合理編制2011年預算。
（二）財政預算編制的指導思想和原則。
編制2011年市級財政預算總的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十屆八次全會精神，按照市委五屆十二次全會的部署，圍繞“加快四化建設，建設幸福清遠”這個核心，著力“穩(wěn)高速、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧”，在更高層次上推進工業(yè)園區(qū)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)特色化、管理人性化進程，努力把清遠建設成為廣東區(qū)域發(fā)展示范區(qū)、環(huán)珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長新區(qū)和華南休閑宜居名城、大廣州衛(wèi)星城市。實施積極的財政政策，利用財政手段，增強宏觀調(diào)控的針對性、靈活性、有效性，把握好政策實施的重點、力度、節(jié)奏，鞏固和擴大應對金融危機沖擊成果，保持經(jīng)濟平穩(wěn)。
編制2011年市級財政預算的原則是：（1）堅持積極穩(wěn)妥，結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展，實事求是、科學合理編制財政收支預算。（2）堅持應征盡收，依法加強收入征管，嚴格執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策，將預算外行政事業(yè)性收費（不含教育收費）全部納入預算管理。（3）堅持量入為出，科學調(diào)度財力、節(jié)約財力、巧用財力，按輕重緩急科學合理安排支出，確保收支平衡、略有結(jié)余。（4）堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴格控制“三公”支出增長，推進節(jié)約型政府建設。（5）堅持有保有壓，集中財力確保重點支出需要，把財力更多地用于解決事關全市經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的重大問題。（6）促進科學調(diào)控，繼續(xù)實施積極的宏觀調(diào)控政策，促進產(chǎn)業(yè)和勞動力“雙轉(zhuǎn)移”，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。（7）促進民生保障，推進《清遠市基本公共服務均等化實施辦法（2010-2020）》貫徹落實，推動全市逐步建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、分布合理、管理有效、水平適度的基本公共服務體系。（8）促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)，大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設、農(nóng)民增收，推進“三農(nóng)”發(fā)展，加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。（9）促進區(qū)域協(xié)調(diào)，深化財政體制改革，提高基層政府和組織運轉(zhuǎn)的財力保障水平。（10）促進科學化精細化管理，加強財政基礎工作和基層建設，進一步深化公共財政改革，提高公共財政管理水平。
（三）2011年全市一般預算安排建議。
根據(jù)上述指導思想和原則，認真貫徹《國務院關于編制2011年中央預算和地方預算的通知》關于“收入預算編制要堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會發(fā)展指標相適應”的要求。根據(jù)2011年中央宏觀經(jīng)濟政策及我市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預期，并綜合考慮國家宏觀調(diào)控政策、增值稅抵扣以及省財政體制調(diào)整等因素影響，2011年全市一般預算收入擬安排829,405萬元，按新體制口徑增長20%，比上年增加138,234萬元，人均收入2,182元，比上年增加362元。加上上級補助收入381,891萬元，滾存結(jié)余收入187,149萬元，全市財力總收入安排1,398,445萬元。根據(jù)收支平衡原則，全市財政總支出相應安排1,398,445萬元，其中一般預算支出安排1,385,981萬元，上解支出12,464萬元。
（四）2011年市直一般預算草案。
1. 2011年市直預算收入安排。
按照全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則以及濟發(fā)展具體情況，市直財力總收入計劃安排438,789萬元。其中：市直一般預算收入246,083萬元，按新體制口徑增長20 %；上級補助收入62,973萬元；各縣（市、區(qū)）上解收入760萬元，上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入128,873萬元，凈結(jié)余100萬元。剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，市直2011年實際可支配財力為286,571萬元。
2. 2011年市直預算支出安排。
根據(jù)2011年市直總收入計劃，支出相應安排438,789萬元，其中市直財政可支配財力安排286,571萬元，其余資金按照原性質(zhì)用途在2011年安排支出。2011年市直財政可支配財力安排繼續(xù)體現(xiàn)保障公共服務、保障民生支出、保障經(jīng)濟發(fā)展的支出要求，其中用于民生及重點支出15.8億元,較上年預算安排增長67％,占市財力總支出比重為52.3％。
3.2011年市直重點支出保障和主要項目安排情況。
（1）貫徹落實中央擴大內(nèi)需政策和市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展中的作用，安排1.5億元。繼續(xù)保持各項擴內(nèi)需政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，安排再生金屬產(chǎn)業(yè)扶持資金5,400萬元，中小企業(yè)發(fā)展資金2,500萬元，出口企業(yè)獎勵1,200萬元，出口退稅旱1,300萬元，專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展扶持資金1,000萬元，招商引資專項資金500萬元，旅游促銷專項資金200萬元，供銷社改革專項資金100萬元。
（2）將改善民生作為穩(wěn)增長、促發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，把發(fā)展社會事業(yè)作為擴大內(nèi)需、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的重點，堅定不移加以推進。
一是堅持優(yōu)先發(fā)展教育，推動教育事業(yè)科學發(fā)展。2011年安排教育專項資金及配套投入23,643萬元，增長57.6％。認真落實《清遠市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》，包括：安排7,000萬元專項資金用于消化市直學校歷史債務和完善基礎設施建設，教育強縣(市、區(qū))獎補資金3,000萬元，市直學校舍安全改造資金7,314萬元，特殊學校建設和開辦經(jīng)費868萬元；加快發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，安排高級技工學校和職業(yè)技術(shù)學院辦學經(jīng)費4,082萬元，中等職業(yè)學校農(nóng)村家庭困難學生和涉農(nóng)專業(yè)學生免學費187萬元；落實國家義務教育政策，安排農(nóng)村義務教育經(jīng)費補助800萬元，農(nóng)村中小學校舍維修改造配套資金213萬元。
二是加快推進公共衛(wèi)生事業(yè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務體系。2011年安排醫(yī)療衛(wèi)生專項和配套投入17,354萬元，比上年增長20.6％。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級配套資金6,627萬元，基本醫(yī)療保險普通門診財政補貼資金1,080萬元，困難企業(yè)退休人員基本醫(yī)療保險補助和職工參保配套272萬元。繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資金6,000萬元，用于完善市區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施。安排基本公共衛(wèi)生服務配套補助1,800萬元，醫(yī)療改革經(jīng)費735萬元，醫(yī)療救助金300萬元。
三是著力推進社會保障事業(yè)，加快建設覆蓋城鄉(xiāng)惠及全民的社會保障體系。2011年安排社會保障和就業(yè)專項投入5,055萬元，增長80％。主要包括：安排農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金1,570萬元，城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險市級配套資金1,972萬元，退伍軍人政策補貼和軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費補助330萬元，國企改革和再就業(yè)專項資金150萬元，再就業(yè)和農(nóng)村勞動力培訓專項資金400萬元，兒童福利院建設資金400萬元，高校畢業(yè)生就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）前培訓經(jīng)費100萬元。
四是支持科技和文化事業(yè)發(fā)展，提高公共文化服務水平。2011年安排科技和文化專項投入5,200萬元，增長23.8％。其中：文化發(fā)展專項資金3,000萬元，科技信息化專項資金1,100萬元，科技成果轉(zhuǎn)化專項資金1,000萬元，農(nóng)村電影放映工程經(jīng)費100萬元。
（3）夯實三農(nóng)⒄夠礎，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設。2011年安排“三農(nóng)”投入10,751萬元，比上年增長20.9％。一是加強農(nóng)村基礎設施建設。安排下山移民專項資金1,333萬元，新農(nóng)村建設資金1,000萬元，農(nóng)村安居工程建設經(jīng)費744萬元，農(nóng)村基礎設施補助500萬元，農(nóng)村住房保險補貼94萬元，生態(tài)文明村建設資金50萬元；二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實惠農(nóng)補助。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設資金2,000萬元，能繁母豬保險及各類疫苗補助615萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和土地治理市級配套230萬元；三是支持國家糧食安全體系建設。安排農(nóng)資綜合直補和種糧直補400萬元，糧食風險金600萬元，儲備糧經(jīng)費287萬元，促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長，保障糧食供給安全；四是支持農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)保障。安排農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費747萬元，農(nóng)村黨員遠程教育經(jīng)費128萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員服務中心經(jīng)費85萬元；五是大力推進“雙到”工作，安排扶貧開發(fā)專項資金1,200萬元。
（4）支持宜居清遠建設，打造宜居名城。積極支持生態(tài)文明建設，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，安排園林生態(tài)綠化工程建設資金14,000萬元，市區(qū)重點工程項目前期工作經(jīng)費6,000萬元，控規(guī)專項經(jīng)費2,000萬元，環(huán)保專項資金500萬元，平安清遠視頻系統(tǒng)租金500萬元，消防及城ㄗㄏ鈄式500萬元，宜居城市規(guī)劃經(jīng)費300萬元，“市肺”工程建設資金150萬元。
（5）支持強化政府公共服務職能和應急處理能力，提高社會管理水平。安排行政事業(yè)單位工資和運轉(zhuǎn)經(jīng)費111,975萬元，預備費7,382萬元，救災預備金450萬元，安全生產(chǎn)專項資金300萬元，援疆、援藏資金562萬元，特殊疑難信訪問題專項200萬元，食品抽樣檢驗經(jīng)費249萬元。
（6）嚴格債務管理，切實防范風險。安排償債專項資金19,302萬元，其中地方政府債券還本付息10,000萬元，中央再貸款還本付息1,900萬元，“十個一批”融資還本付息7,402萬元。
（7）深化財政體制改革，加快推動市區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。利益共同體補助開發(fā)區(qū)4,872萬元，補助清城區(qū)3,320萬元（含飛來峽鎮(zhèn)劃轉(zhuǎn)補助），其他補助縣（市、區(qū)）支出計劃安排4,396萬元。
（8）其他專項支出28,616萬元，主要包括教育費附加、排污費支出等專項支出等。
4. 2011年市直部門預算草案。
按照上級實施部門預算的原則和方法，結(jié)合實際，編制了市直單位的2011年部門預算（詳見附件）。
5. 2011年市直政府性基金預算草案。
2011年市直政府性基金收入201,590萬元，上年結(jié)余收入31,382萬元，總計232,972萬元，按照收支平衡的要求支出相應安排232,972萬元 （詳見附件）。
（五）2011年開發(fā)區(qū)預算草案。
2011年開發(fā)區(qū)一般預算收入擬安排14,563萬元，同比增長20%，加上各項上級補助3,644萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4,744萬元，上解支出2,584萬元，財政總收入為20,367萬元。按收支平衡的要求，支出計劃相應安排20,367萬元（詳見附件）。
三、依法理財，求真務實，努力完成全年財政預算任務
2011年財政工作的總體思路是：以科學發(fā)展為主題，認真貫徹落實十七屆五中全會、市委五屆十二次全會精神，緊緊圍繞建設法治財政、民生財政、綠色財政、績效財政、陽光財政“五大財政”的目標，繼續(xù)堅持“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”和集中財力辦大事的理財方針，加快財政工作轉(zhuǎn)型，推動我市財政工作在新的起點上再上新臺階、新水平。重點是落實“五個著力”：
（一）著力抓好財收支管理，確保完成全年預算任務。堅持依法征管，強化薄弱環(huán)節(jié)，挖掘增收潛力，堅持加強對主體稅源的征管，利用財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，加強對重點稅源的征收管理，確保主體稅收穩(wěn)定增長，及時入庫，堅持“抓大不放小”的工作思路，分稅種采取針對性措施，實現(xiàn)精細化管理。堅持聯(lián)席會議制度，建立財政收入穩(wěn)定機制。利用各類新聞媒體宣傳稅收政策，落實省市優(yōu)惠政策，完善加快經(jīng)濟發(fā)展的激勵機制，進一步促進經(jīng)濟穩(wěn)定快速發(fā)展。改善財政收入結(jié)構(gòu)，努力提高稅收收入占一般預算收入的比重。同時，堅持厲行節(jié)約，嚴把預算關，嚴格控制一般性支出，節(jié)約財力保障民生和重點支出需要。
（二）著力發(fā)揮財政杠桿作用，實施積極的財政政策。財政政策的宏觀調(diào)控既有重大的經(jīng)濟意義，又有重大的政治意義；既有直接的經(jīng)濟效益，又有重大的社會效益；既促進了經(jīng)濟穩(wěn)定和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，又擴大了就業(yè)，緩解了社會矛盾，維護了社會穩(wěn)定。要深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把穩(wěn)定政策作為宏觀調(diào)控的主基調(diào)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時，加強對經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測分析，根據(jù)經(jīng)濟形勢的發(fā)展變化，及時完善相關政策措施，從而增強了我市經(jīng)濟發(fā)展的信心，提高綜合實力。
（三）著力推進基本公共服務均等化，促進建設“幸福清遠”。認真落實《清遠市基本公共服務均等化實施辦法2010-2020》，把更多的財政資源用于改善和發(fā)展社會事業(yè)。重點落實中央、省、市出臺的重大民生政策，辦好“十項民生實事”，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）著力抓好“兩基”建設，全面推動財政科學化、精細化管理。一是夯實財政管理基礎。加強各項管理基礎工作，細化預算編制，加強基礎數(shù)據(jù)采集。二是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革，建立完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理指導機制，加強縣級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的指導和管理，加強基層財政隊伍建設，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財務人員培訓。三是推進各項財政改革，打造“陽光”財政。繼續(xù)深化部門預算、國庫集中支付、績效評價和資產(chǎn)管理等各項改革，提高科學理財水平。四是創(chuàng)新財政監(jiān)管機制。加強財政專項資金監(jiān)管，樹立“大監(jiān)督”的理念，逐步形成一套健全的資金監(jiān)管長效機制。
（五）著力加強隊伍建設，增強財政軟實力。一是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)暨創(chuàng)建省級文明單位活動，進一步轉(zhuǎn)變作風，樹立文明形象。二是狠抓制度建設，強化領導干部制度意識，切實提高執(zhí)行力。三是開展廉政文化進機關活動，增強局機關干部廉政勤政意識。四是創(chuàng)新干部培訓工作，努力提高干部綜合素質(zhì)和業(yè)務本領。
各位代表，2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，完成2011年財政預算，對貫徹落實市委、市政府的決策部署，開展政府各項工作，保持經(jīng)濟財政平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。我們要在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，再接再厲，開拓創(chuàng)新，為建設幸福清遠、幸福財政，為繼續(xù)當好高速增長排頭兵和又好又快示范市作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接建黨90周年。
