第一部分 市科技館概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?市科技館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ??市科技館2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞
第一部分 ?市科技館概況
(一)部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位,其主要職責(zé):負(fù)責(zé)舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性科普展覽;組織科普類型的報(bào)告、講座、影視等教育活動(dòng);組織面向青少年和公眾的科學(xué)實(shí)驗(yàn)與科技競(jìng)賽等實(shí)踐活動(dòng);開(kāi)展面向公眾的科技培訓(xùn);承擔(dān)科技館的管理、維護(hù)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒(méi)有下屬單位。核定事業(yè)編制3名,其中館長(zhǎng)1名(正科級(jí)),目前在編在崗2人。
第二部分 ?市科技館2016年部門決算表
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公開(kāi)01表 |
部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng) ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
19.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
15.86 |
…… |
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20 |
0.58 |
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
2.56 |
本年收入合計(jì) |
9 |
19.32 |
本年支出合計(jì) |
22 |
19.00 |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.01 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.33 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計(jì) |
13 |
19.33 |
總計(jì) |
26 |
19.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) ???目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
19.32 |
19.32 |
|
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206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
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|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
15.95 |
15.95 |
|
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|
|
|
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
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|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
2060705 |
科技館站 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
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|
2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
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|
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2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
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|
…… |
…… |
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)03表
部門: ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.24 |
0.24 |
|
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2060705 |
科技館站 |
0.24 |
0.24 |
|
|
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|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
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2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 ?
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) ???目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) ???目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
19.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
15.86 |
15.86 |
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
0.58 |
0.58 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
2.56 |
2.56 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
19.32 |
本年支出合計(jì) |
23 |
19.00 |
19.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.01 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.33 |
0.33 |
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0.01 |
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計(jì) |
14 |
19.33 |
總計(jì) |
28 |
19.33 |
19.33 |
|
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)05表 |
部門: |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 ? |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
19.00 |
19.00 |
|
||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
15.62 |
15.62 |
|
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
15.62 |
15.62 |
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2060705 |
科技館站 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
21002 |
醫(yī)療保障 |
0.58 |
0.58 |
|
|
2100202 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
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|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
13.31 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1.02 |
30101 |
??基本工資 |
7.05 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
0.78 |
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
2.92 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
0.32 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.33 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
0.04 |
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
??水費(fèi) |
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
1.63 |
30206 |
??電費(fèi) |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.09 |
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
??取暖費(fèi) |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.06 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.08 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
|
30212 |
??因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
30302 |
??退休費(fèi) |
|
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
|
30303 |
??退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
0.58 |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
|
30311 |
??住房公積金 |
2.56 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
30313 |
??購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
??福利費(fèi) |
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
0.11 |
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.94 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.59 |
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.59 |
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
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31009 |
??土地補(bǔ)償 |
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31010 |
??安置補(bǔ)助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購(gòu)置 |
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31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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30403 |
??財(cái)政貼息 |
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30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30707 |
??國(guó)外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈(zèng)與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
17.39 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.61 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(4)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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1.00 |
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0 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 ? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
第三部分 ?市科技館2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
市科技館2016年度總收入19.33萬(wàn)元,其中本年收入19.32萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入19.32萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加11.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)148.33%。主要原因:一是人員增加,二是工資福利增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,與上相同。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相同。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相同。
5.其他收入0萬(wàn)元,與上年相同。
(二)年度支出總體情況
市科技館2016年度總支出19.33萬(wàn)元,其中本年支出19.33萬(wàn)元。具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出15.86萬(wàn)元,主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加8.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.86%,主要原因是人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.58萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為事業(yè)單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是上年未下達(dá)預(yù)算數(shù),二是2016年人員增加。
3.住房保障支出2.56萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為住房公積金,比上年決算數(shù)增加1.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.44%,主要原因:人員增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
市科技館2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19.32萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.06%;主要原因是工資福利增加;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
市科技館2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19.33萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.33萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.12%;主要原因是工資福利增加;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
分功能科目看,科學(xué)技術(shù)支出15.86 萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育0.58萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障;住房保障2.56萬(wàn)元,主要用于住房公積金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
市科技館2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算1萬(wàn)元的0 %。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.61萬(wàn)元,比上年增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.21%。主要原因是:人員增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.02萬(wàn)元。無(wú)授予中小企業(yè)合同。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門無(wú)車輛;無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
?2016年度本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。