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      2016年清遠(yuǎn)市科技館部門決算公開(kāi)(補(bǔ)充完善)

      時(shí)間:2017-09-20 07:16:00 來(lái)源:市科技局 訪問(wèn)量: -
      【字體:

      ?

      ? ??????

      ?

      第一部分 市科技館概況

      一、 部門職責(zé)

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 ?市科技館2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 ??市科技館2016年部門決算情況說(shuō)明

      第四部分 ?名詞

      第一部分 ?市科技館概況

      (一)部門主要職責(zé)

      清遠(yuǎn)市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位,其主要職責(zé):負(fù)責(zé)舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性科普展覽;組織科普類型的報(bào)告、講座、影視等教育活動(dòng);組織面向青少年和公眾的科學(xué)實(shí)驗(yàn)與科技競(jìng)賽等實(shí)踐活動(dòng);開(kāi)展面向公眾的科技培訓(xùn);承擔(dān)科技館的管理、維護(hù)等工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒(méi)有下屬單位。核定事業(yè)編制3名,其中館長(zhǎng)1名(正科級(jí)),目前在編在崗2人。

      第二部分 ?市科技館2016年部門決算表

      ?

       

       

       

       

       

      公開(kāi)01表

      部門:

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng) ???目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng) ???目

      行次

      決算數(shù)

      欄 ???次

       

      1

      欄 ???次

       

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      19.32 

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

       

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      2

       

      二、外交支出

      15

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國(guó)防支出

      16

       

      四、經(jīng)營(yíng)收入

      4

       

      四、公共安全支出

      17

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      18

       

      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      19

      15.86 

       ……

      7

       

      七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      20

      0.58 

       

      8

       

      八、住房保障支出

      21

       2.56

      本年收入合計(jì)

      9

      19.32 

      本年支出合計(jì)

      22

       19.00

      ?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      10

       

      ????????????????結(jié)余分配

      23

       

      ?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

      0.01 

      ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       0.33

       

      12

       

       

      25

       

      總計(jì)

      13

      19.33 

      總計(jì)

      26

       19.33

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

      3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

      ?

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)02表

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) ???目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      19.32

      19.32

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      16.18

      16.18

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      20601

      科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

      15.95

      15.95

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2060101

      行政運(yùn)行

      15.95

      15.95

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      20607

      科學(xué)技術(shù)普及

      0.23

      0.23

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2060705

      科技館站

      0.23

      0.23

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.58

      0.58

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      21002

      醫(yī)療保障

      0.58

      0.58

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2100202

      事業(yè)單位醫(yī)療

      0.58

      0.58

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      221

      住房保障支出

      2.56

      2.56

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      22102

      住房改革支出

      2.56

      2.56

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2210201

      住房公積金

      2.56

      2.56

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ……

      ……

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。

      ?

      支出決算表

      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)03表

      部門: ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) ???目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      19 

      19 

       

       

       

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      15.86

      15.86

      ?

      ?

      ?

      ?

      20601

      科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

      15.62

      15.62

      ?

      ?

      ?

      ?

      2060101

      行政運(yùn)行

      15.62

      15.62

      ?

      ?

      ?

      ?

      20607

      科學(xué)技術(shù)普及

      0.24

      0.24

      ?

      ?

      ?

      ?

      2060705

      科技館站

      0.24 

      0.24 

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.58 

      0.58 

       

       

       

       

      21002

      醫(yī)療保障

      0.58 

      0.58 

       

       

       

       

      2100202

      事業(yè)單位醫(yī)療

      0.58 

      0.58 

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      2.56

      2.56

      ?

      ?

      ?

      ?

      22102

      住房改革支出

      2.56

      2.56

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      2.56

      2.56

      ?

      ?

      ?

      ?

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。

      ?

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開(kāi)04表

      部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 ?

      收入

      支出

      項(xiàng) ???目

      行次

      金額

      項(xiàng) ???目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄 ???次

       

      1

      欄 ???次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      19.32 

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      16

       

       

       

       

      3

       

      三、國(guó)防支出

      17

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      18

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      19

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      20

      15.86 

      15.86 

       

       

      7

       

      七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      21

       0.58

      0.58 

       

       

      8

       

      八、住房保障支出

      22

      2.56

      2.56 

       

      本年收入合計(jì)

      9

      19.32 

      本年支出合計(jì)

      23

      19.00 

       19.00

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

      0.01 

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      0.33 

       0.33

       

      ??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      11

      0.01 

       

      25

       

       

       

      ????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      12

       

       

      26

       

       

       

       

      13

       

       

      27

       

       

       

      總計(jì)

      14

      19.33 

      總計(jì)

      28

      19.33 

      19.33 

       

      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

      3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。

      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開(kāi)05表

      部門:

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) ???

      本年支出合計(jì)

      基本支出 ?

      項(xiàng)目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

       19.00

       19.00

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      15.86

      15.86

      ?

      20601

      科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

      15.62

      15.62

      ?

      2060101

      行政運(yùn)行

      15.62

      15.62

      ?

      20607

      科學(xué)技術(shù)普及

      0.24

      0.24

      ?

      2060705

      科技館站

      0.24

      0.24

      ?

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.58

      0.58

      ?

      21002

      醫(yī)療保障

      0.58

      0.58

      ?

      2100202

      事業(yè)單位醫(yī)療

      0.58

      0.58

      ?

      221

      住房保障支出

      2.56

      2.56

      ?

      22102

      住房改革支出

      2.56

      2.56

       

      2210201

      住房公積金

      2.56

      2.56

       

      ?

      ?

       

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3)欄。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。

      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開(kāi)06表

      部門: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      13.31 

      302

      商品和服務(wù)支出

      1.02 

      30101

      ??基本工資

      7.05 

      30201

      ??辦公費(fèi)

      0.78 

      30102

      ??津貼補(bǔ)貼

      2.92 

      30202

      ??印刷費(fèi)

       

      30103

      ??獎(jiǎng)金

      0.32 

      30203

      ??咨詢費(fèi)

       

      30104

      ??其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      1.33 

      30204

      ??手續(xù)費(fèi)

      0.04 

      30106

      ??伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      30205

      ??水費(fèi)

       

      30107

      ??績(jī)效工資

      1.63 

      30206

      ??電費(fèi)

       

      30108

      ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

       

      30207

      ??郵電費(fèi)

      0.09 

      30109

      ??職業(yè)年金繳費(fèi)

       

      30208

      ??取暖費(fèi)

       

      30199

      ??其他工資福利支出

      0.06 

      30209

      ??物業(yè)管理費(fèi)

       

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      4.08 

      30211

      ??差旅費(fèi)

       

      30301

      ??離休費(fèi)

       

      30212

      ??因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      30302

      ??退休費(fèi)

       

      30213

      ??維修(護(hù))費(fèi)

       

      30303

      ??退職(役)費(fèi)

       

      30214

      ??租賃費(fèi)

       

      30304

      ??撫恤金

       

      30215

      ??會(huì)議費(fèi)

       

      30305

      ??生活補(bǔ)助

       

      30216

      ??培訓(xùn)費(fèi)

       

      30306

      ??救濟(jì)費(fèi)

       

      30217

      ??公務(wù)接待費(fèi)

       

      30307

      ??醫(yī)療費(fèi)

      0.58 

      30218

      ??專用材料費(fèi)

       

      30308

      ??助學(xué)金

       

      30224

      ??被裝購(gòu)置費(fèi)

       

      30309

      ??獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      30225

      ??專用燃料費(fèi)

       

      30310

      ??生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30226

      ??勞務(wù)費(fèi)

       

      30311

      ??住房公積金

      2.56 

      30227

      ??委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      30312

      ??提租補(bǔ)貼

       

      30228

      ??工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       

      30313

      ??購(gòu)房補(bǔ)貼

       

      30229

      ??福利費(fèi)

       

      30314

      ??采暖補(bǔ)貼

       

      30231

      ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      30315

      ??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

       

      30239

      ??其他交通費(fèi)用

      0.11 

      30399

      ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      0.94 

      30240

      ??稅金及附加費(fèi)用

       

       

       

       

      30299

      ??其他商品和服務(wù)支出

       

       

       

       

      310

      其他資本性支出

      0.59 

       

       

       

      31001

      ??房屋建筑物購(gòu)建

       

       

       

       

      31002

      ??辦公設(shè)備購(gòu)置

      0.59 

       

       

       

      31003

      ??專用設(shè)備購(gòu)置

       

       

       

       

      31005

      ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

       

       

       

      31006

      ??大型修繕

       

       

       

       

      31007

      ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

       

       

       

      31008

      ??物資儲(chǔ)備

       

       

       

       

      31009

      ??土地補(bǔ)償

       

       

       

       

      31010

      ??安置補(bǔ)助

       

       

       

       

      31011

      ??地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

       

       

       

      31012

      ??拆遷補(bǔ)償

       

       

       

       

      31013

      ??公務(wù)用車購(gòu)置

       

       

       

       

      31019

      ??其他交通工具購(gòu)置

       

       

       

       

      31020

      ??產(chǎn)權(quán)參股

       

       

       

       

      31099

      ??其他資本性支出

       

       

       

       

      304

      對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30401

      ??企業(yè)政策性補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30402

      ??事業(yè)單位補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30403

      ??財(cái)政貼息

       

       

       

       

      30499

      ??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息支出

       

       

       

       

      30701

      ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

       

       

       

       

      30707

      ??國(guó)外債務(wù)付息

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

      39906

      ??贈(zèng)與

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      17.39 

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.61

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      4)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。

      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       1.00

       

       

       

       

       

       0

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

      4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

      ?

      ?

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)08表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) ???

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出 ?

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

       0

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

       

       

       

       

       

       

      21209

      城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

       

       

       

       

       

       

      2120901

      城市公共設(shè)施

       

       

       

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

      ?

      ?

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

      4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

      5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。

      第三部分 ?市科技館2016年部門決算情況說(shuō)明

      一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

      (一)年度收入總體情況

      市科技館2016年度總收入19.33萬(wàn)元,其中本年收入19.32萬(wàn)元。具體情況如下:

      1.財(cái)政撥款收入19.32萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加11.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)148.33%。主要原因:一是人員增加,二是工資福利增加。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,與上相同。

      3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相同。

      4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相同。

      5.其他收入0萬(wàn)元,與上年相同。

      (二)年度支出總體情況

      市科技館2016年度總支出19.33萬(wàn)元,其中本年支出19.33萬(wàn)元。具體情況如下:

      1.科學(xué)技術(shù)支出15.86萬(wàn)元,主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加8.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.86%,主要原因是人員增加。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.58萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為事業(yè)單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是上年未下達(dá)預(yù)算數(shù),二是2016年人員增加。

      3.住房保障支出2.56萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為住房公積金,比上年決算數(shù)增加1.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.44%,主要原因:人員增加。

      二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

      (一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

      市科技館2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19.32萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.06%;主要原因是工資福利增加;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

      (二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

      市科技館2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19.33萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.33萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.12%;主要原因是工資福利增加;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      分功能科目看,科學(xué)技術(shù)支出15.86 萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育0.58萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障;住房保障2.56萬(wàn)元,主要用于住房公積金。

      三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      市科技館2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算1萬(wàn)元的0 %。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.61萬(wàn)元,比上年增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.21%。主要原因是:人員增加。

      (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.02萬(wàn)元。無(wú)授予中小企業(yè)合同。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,本部門無(wú)車輛;無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      ?2016年度本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。?

      第四部分 ?名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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