區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算

           目    錄

    第一部分 廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（部門）概況

   一、部門職責

   二、機構(gòu)設(shè)置情況 

   第二部分  2018年度部門預(yù)算表

   一、部門收支總表 

   二、部門收入總表 

   三、部門支出總表 

   四、財政撥款收支總表

   五、一般公共預(yù)算支出表

   六、一般公共預(yù)算基本支出表 

   七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

   八、政府性基金預(yù)算支出表

   九、公用支出標準及機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表 

   十、部門預(yù)算項目支出明細表 

   第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明 

   一、收入支出預(yù)算總體情況說明  

   二、收入預(yù)算情況說明

   三、支出預(yù)算情況說明

   四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 

   五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

   六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 

   七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 

   八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明 

   九、其他重要事項的情況說明 

   第四部分  名詞解釋 

第一部分 廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主要負責開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；培育高新技術(shù)企業(yè)和培育各類優(yōu)秀科技人才；為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（1）廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算由1個單位構(gòu)成，具體為：廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

（2）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

1. 高新區(qū)管委會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（生產(chǎn)力促進中心、人才服務(wù)中心）設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人才服務(wù)部、科技服務(wù)部。

2．人員構(gòu)成：公益一類事業(yè)單位編制8人，政府購買服務(wù)人員編制3人。

第二部分2018年度部門預(yù)算表

詳見附件。

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元。我單位2018年收支總預(yù)算244.82萬元。與上年預(yù)算數(shù)相比，本年預(yù)算減少12.88萬元，下降5.00%，因為要滿足厲行節(jié)約的要求，節(jié)約開支。

二、2018年度收入預(yù)算情況說明

2018年度，本年收入合計244.82萬元，其中：財政撥款收入244.82萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占比0.00%，其他收入0.00萬元，占比0.00%。

三、2018年度支出預(yù)算情況說明

2018年度，本年支出合計244.82萬元，其中：基本支出120.04萬元；項目支出124.77萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要壓減支出。

四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年度，財政撥款收入總計259.99萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.17萬元），財政撥款支出總計244.82萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元）。

五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

（1）財政撥款支出預(yù)算總體情況

2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計支出244.82萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。

（2）財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2018年度，財政撥款支出244.82萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元，占比94.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元，占比5.88%。

（3）財政撥款支出預(yù)算具體情況

2018年度，一般公共預(yù)算當年撥款支出明細情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為62.54萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。   

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為25.10萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少0.50萬元，下降1.95%。下降的主要原因是：壓減開支。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科技管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為121.57萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少15.58萬元，下降11.36%。                                                                                                          

5.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為14.40萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。  

6.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）計劃生育事務(wù)（款）其他人口與計劃生育事務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加3.20萬元，增長100%。增長的主要原因是：新增支出科目。

六、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年度，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出120.04萬元，其中：人員經(jīng)費94.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費25.10萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.50萬元。

其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費為0.00萬元；公務(wù)用車運行費預(yù)算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算0.50萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)小于2017年預(yù)算數(shù)0.99。其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算減少0.99萬元，下降66.44%。我單位貫徹例行節(jié)約要求，盡量減少公務(wù)接待，所以本年預(yù)算數(shù)較少。

八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排120.04萬元，與上年持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，大力推進無紙化辦公。其中：人員經(jīng)費94.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費25.10萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

九、政府采購情況

2018年，政府采購支出預(yù)算總額38.00萬元，主要用于印刷材料、購買辦公設(shè)備、租車等。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位未發(fā)生國有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、預(yù)算績效信息公開情況

廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分2018年度部門預(yù)算表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
   按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元。我單位2018年收支總預(yù)算244.82萬元。

二、2018年度收入預(yù)算情況說明
    2018年度，本年收入合計244.82萬元，其中：財政撥款收入244.82萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占比0.00%，其他收入0.00萬元，占比0.00%。

三、2018年度支出預(yù)算情況說明
    2018年度，本年支出合計244.82萬元，其中：基本支出120.04萬元；項目支出124.77萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要壓減支出。

四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
    2018年度，財政撥款收入總計259.99萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.17萬元），財政撥款支出總計244.82萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元）。

五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

（一）財政撥款支出預(yù)算總體情況
    2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計支出244.82萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。

（二）財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
    2018年度，財政撥款支出244.82萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬元，占比94.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元，占比5.88%。