目 錄
第一部分 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（部門(mén)）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、公用支出標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；培育高新技術(shù)企業(yè)和培育各類(lèi)優(yōu)秀科技人才；為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算由1個(gè)單位構(gòu)成，具體為：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
（2）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
1. 高新區(qū)管委會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（生產(chǎn)力促進(jìn)中心、人才服務(wù)中心）設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人才服務(wù)部、科技服務(wù)部。
2．人員構(gòu)成：公益一類(lèi)事業(yè)單位編制8人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員編制3人。
第二部分2018年度部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附件。
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.40萬(wàn)元。我單位2018年收支總預(yù)算244.82萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相比，本年預(yù)算減少12.88萬(wàn)元，下降5.00%，因?yàn)橐獫M(mǎn)足厲行節(jié)約的要求，節(jié)約開(kāi)支。
二、2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年收入合計(jì)244.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入244.82萬(wàn)元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%，其他收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%。
三、2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年支出合計(jì)244.82萬(wàn)元，其中：基本支出120.04萬(wàn)元；項(xiàng)目支出124.77萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少12.88萬(wàn)元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要壓減支出。
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)259.99萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.17萬(wàn)元），財(cái)政撥款支出總計(jì)244.82萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬(wàn)元）。
五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
（1）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況
2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出244.82萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少12.88萬(wàn)元，下降5.00%。
（2）財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2018年度，財(cái)政撥款支出244.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出230.42萬(wàn)元，占比94.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.40萬(wàn)元，占比5.88%。
（3）財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況
2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為62.54萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出一致。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出一致。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為25.10萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少0.50萬(wàn)元，下降1.95%。下降的主要原因是：壓減開(kāi)支。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科技管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為121.57萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少15.58萬(wàn)元，下降11.36%。
5.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為14.40萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出一致。
6.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加3.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是：新增支出科目。
六、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)25.10萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.50萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)小于2017年預(yù)算數(shù)0.99。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.99萬(wàn)元，下降66.44%。我單位貫徹例行節(jié)約要求，盡量減少公務(wù)接待，所以本年預(yù)算數(shù)較少。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.04萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，大力推進(jìn)無(wú)紙化辦公。其中：人員經(jīng)費(fèi)94.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)25.10萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、政府采購(gòu)情況
2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額38.00萬(wàn)元，主要用于印刷材料、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備、租車(chē)等。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我單位未發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未發(fā)生納入2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
