清遠市交通管理總站2015年部門
決算公開情況說明
根據(jù)《關于批復2015年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2016〕24號）文件精神，現(xiàn)將我站的2015年部門決算公開情況說明如下：
一、部門基本情況
我站于1988年9月從市局機關中劃出，單獨設置，根據(jù)《關于印發(fā)清遠市交通運輸局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（清機編辦〔2011〕152號）精神,市機構編制委員會重新批準，核定我站為公益一類事業(yè)單位，正科級，核定事業(yè)編制33名，其中：站長1名，副站長2名。經(jīng)費按財政補助一類撥付。
（一）部門職責
1.參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準，并組織實施。
2.參與擬訂全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站（場）建設計劃并負責具體實施。
3.具體負責道路客貨運輸經(jīng)營、站（場）經(jīng)營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理，維護行業(yè)平等競爭秩序。
4.承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作。
5.承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作。
6.承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作。
7.協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。
（二）機構設置
我站內(nèi)設4個職能科室，分別是綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室。
二、預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出情況
2015年本年收入合計5553903.88元，與上年決算（592.86萬元）對比下降了6.32%。其中：財政撥款收入5552996.88元，與上年決算（561.64萬元）對比下降了1.13%；其他收入907元，與上年決算（31.22萬元）對比下降了99.71%。
原因分析：2015年我站在職人員29人比2014年的33人減少4人，因而財政撥款收入中人員經(jīng)費相應減少。2015年的其他收入屬于銀行利息收入，沒有收到下屬單位繳款收入。
2015年本年支出合計6102257.9元（含基本支出5315267.9元，項目支出786990元），與上年決算（565.35萬元）對比上升了7.94%。
1、基本支出5315267.9元，占本年支出合計的87.1%。主要用于本單位行政支出。
包括一般公共服務支出12002元，與上年決算（3.08萬元）對比下降了61.03%；社會保障和就業(yè)支出429993.73元，與上年決算（39.82萬元）對比上升了7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95436元，與上年決算（9.54萬元）對比無變動；交通運輸支出4381836.17元，與上年決算（473.3萬元）下降了7.42%；住房保障支出396000元，與上年決算（39.6萬元）對比無變動。
原因分析：2015年由于“引進人才費用”比上年有所減少，造成“一般公共服務支出”減少；2015年增加了兩位退休人員，造成“社會保障和就業(yè)支出”增加；2015年由于“公路養(yǎng)護”比上年有所提升，造成“交通運輸支出”增加。
2、項目支出786990元，占本年支出合計的12.9%。主要用于本單位道路運輸駕駛員繼續(xù)教育培訓經(jīng)費和道路運輸從業(yè)資格證考試中心運營維護費支出。
（二）財政撥款支出
2015年財政撥款支出5552996.88元，與年初預算數(shù)(4111540元)對比上升了35.06%。
原因分析：由于2015年，我站在政策范圍內(nèi)向在職人員和退休人員發(fā)放了“住房改革補貼”，而該項補貼沒有在年初預算中反映出來，造成2015年財政撥款支出數(shù)比年初預算數(shù)偏大。
(三)“三公”經(jīng)費支出
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算合計37809.85元，與年初預算數(shù)（10萬元）對比下降了62.19%，與上年支出數(shù)（16.35萬元）對比下降了76.87%。具體明細如下：
2015年因公出國（境）費0元，0團組數(shù)，0人次。
2015年公務用車購置費0元；0購置數(shù)，保有量為1臺。
2015年公務用車運行維護費29639.85元（含保險費，汽油費及維修費），與年初預算數(shù)（5萬元)對比下降了40.72%，與上年支出數(shù)(9.93萬元)對比下降了70.15%.
2015年公務接待費8170元，國內(nèi)公務接待批次14次，接待人次112人。與年初預算數(shù)（5萬元）對比下降了83.66%，與上年支出數(shù)（6.42萬元）對比下降了87.27%。
原因分析：2015年我站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費開支每年呈遞減趨勢。
(四)機關運行經(jīng)費支出
我站沒有該項支出。
（五）政府采購支出
2015年本部門政府采購支出總額79950元，其中：政府采購貨物支出79950元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額79950元，占政府采購支出總額的100%。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要用于一般公務用車。
（七）預算績效管理工作開展情況
2015年我站沒有開展預算績效管理工作。
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2015年我站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出。
2016年9月20日
