一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明
2016年總收入合計￥1227.70萬元；支出總計￥1227.70萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況說明
2016年度收入合計￥1228.00萬元，其中：預(yù)算撥款收入1227.70萬元，預(yù)算外收入￥0.3萬元。
三、2016年支出預(yù)算情況說明
1、支出構(gòu)成
2016年度支出預(yù)算￥1227.70萬元，包括：工資福利支出￥633.22萬元；商品及服務(wù)支出￥312.00萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助￥282.49萬元；其它資本性支出為￥0。
2、項目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）￥40.03萬元，與2015年對比支出預(yù)算增加2.98萬元，原因為增加了公安特殊經(jīng)費開支。
3、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計￥48.20萬元，與2015年“三公”預(yù)算持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為￥0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費￥34.80萬元；公務(wù)接待費預(yù)算￥13.40萬元。
2015年預(yù)算單位基本信息表
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位職能 | 負(fù)責(zé)查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 政秘科、治安科、法制科、刑警隊及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所 |
2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 12,277,028 | 一、工資福利支出 | 6,332,160 |
一般預(yù)算 | 12,277,028 | 二、商品和服務(wù)支出 | 3,120,000 |
基金預(yù)算 |
| 三、對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 2,824,868 |
二、預(yù)算外收入 |
| 四、其它資本性支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合計 | 12,277,028 | 本年支出合計 | 12,277,028 |
2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | ||||
項目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個人經(jīng)費 | 6,356,760 | 65 | 60 |
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其中：節(jié)日費 | 480,000 |
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| 8,000 | |
二、改革性補(bǔ)貼 | 1,260,000 |
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其中：住房公積金 | 1,008,000 |
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| 1,400 | |
車改補(bǔ)貼 | 252,000 |
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| 350 | |
三、公用經(jīng)費 | 3,120,000 |
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| 48,000 | |
四、專項經(jīng)費（資金） | 400,300 |
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五、對個人和家庭補(bǔ)助 | 1,139,968 |
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其中：節(jié)日費 | 112,000 |
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| 8,000 | |
醫(yī)療保險費 | 173,520 |
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| 241 | |
遺屬補(bǔ)助 |
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合計 | 12,277,028 |
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功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 10,029,060 | 30101 | 基本工資 | 2,211,840 |
2210201 | 住房公積金 | 1,008,000 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,247,920 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 966,448 | 30199 | 其他工資福利支出 | 872,400 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 173,520 | 30201 | 辦公費 | 1,500,000 |
2080801 | 死亡撫恤 |
| 30205 | 水費 | 10,000 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 100,000 | 30206 | 電費 | 80,000 |
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| 30211 | 差旅費 | 310,000 |
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| 30212 | 因公出國（境）費用 |
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| 30215 | 會議費 | 110,000 |
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| 30217 | 公務(wù)接待費 | 134,000 |
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| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 348,000 |
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| 30299 | 其它商品和服務(wù)支出 | 855,500 |
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| 30301 | 離休費 |
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| 30302 | 退休費 | 331,296 |
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| 30304 | 撫恤金 |
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| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 1,084,552 |
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| 30307 | 醫(yī)療費 | 173,520 |
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| 30311 | 住房公積金 | 1,008,000 |
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| 30399 | 其它對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
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合計 | 12,277,028 | 合計 | 12,277,028 | ||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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| 合計 |
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| 400,300 |
1 | 加班補(bǔ)貼 | 其他 | 2130201 | 行政運(yùn)行 | 172,800 |
2 | 保護(hù)森林和野生動植物專項行動會議 | 大型會議類 | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 50,000 |
3 | 公安民警服裝 | 執(zhí)法辦案類 | 2130201 | 行政運(yùn)行 | 127,500 |
4 | 公安特殊經(jīng)費 | 執(zhí)法辦案類 | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 50,000 |
2015年結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表
預(yù)算單 位名稱 | 單位指標(biāo)文號 | 歸口科處室 | 指標(biāo) 來源 | 金額 | 摘要 | 資金 性質(zhì) | 功能分類代碼 | 功能分類名稱 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 清財農(nóng)2015第016號 | 農(nóng)業(yè)科 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） | 160,000 | 根據(jù)清財農(nóng)[2015]29號，關(guān)于下達(dá)2015年中央財政森林公安補(bǔ)助的通知 （粵財農(nóng)[2015]51號） | 一般公共預(yù)算支出 | 2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 清財農(nóng)2015第143號 | 農(nóng)業(yè)科 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） | 70,000 | 根據(jù)清財農(nóng)[2015]187號，關(guān)于下達(dá)2015年中央財政森林公安補(bǔ)助資金的通知 （粵財農(nóng)[2015]407號） | 一般公共預(yù)算支出 | 2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 清財農(nóng)2015第044號 | 農(nóng)業(yè)科 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） | 250,000 | 根據(jù)清財農(nóng)[2015]64號，關(guān)于下達(dá)2015年森林公安基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費的通知 （粵財農(nóng)[2015]149號） | 一般公共預(yù)算支出 | 2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局
2016 年3月25日
