一、部門情況
（一）主要職能
實(shí)施森林病蟲害防治與執(zhí)行林業(yè)植物檢疫任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):無。
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二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年度我站財(cái)政撥款收入決算數(shù)是98.92萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)30.5萬，其他收入決算數(shù)0.02萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，總計(jì)129.44萬元；支出決算數(shù)110.63萬元，年末結(jié)余分配18.81萬元。2015年度我站財(cái)政撥款收入決算數(shù)是81.75萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)9.00萬，其他收入決算數(shù)5.92萬，年初結(jié)轉(zhuǎn)6.78萬元，總計(jì)103.45萬元；支出決算數(shù)101.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.82萬元。2016年度的部門決算數(shù)與2015年度的部門決算數(shù)相比增加9萬元。增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
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三、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出說明。
我站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.43萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.43萬元，比年初預(yù)算減少4.06萬元，減少62%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.2萬元，其中：辦公費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)1.29萬元，勞務(wù)費(fèi)7.38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬元，比2015年增加5.34萬元，增加47%。主要原因是2016年增加了勞務(wù)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)支出
??2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，都為一般公務(wù)用車，價(jià)值26.81萬元。辦公設(shè)備2.22萬元。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)合計(jì)29.03萬元。
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七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
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清遠(yuǎn)市森林病蟲害防治與檢疫站
2017年9月20日
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