??? 我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，主要有包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持和管理等工作。
????一?、主要任務(wù)部門職責(zé)
????1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。
3、3、承擔(dān)省屬長湖水庫（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。
4、4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。。
5、5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項目落實。
6、承擔(dān)水庫移民政策、法遠(yuǎn)規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
7、與上級有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。
8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
????二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????內(nèi)設(shè)四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務(wù)科。
????三、部門決算表格
???見附件：清遠(yuǎn)市水庫移民辦2015年部門決算表格
????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）2015年收支情況
????2015年總收入539.91萬元，財政撥入538.98萬元（其中政府性基金149.93萬元），其他收入0.92萬元（銀行存款利息）；與2014年總收入805.11萬元對比，下降32.9%。
2015年總支出556.60萬元，與2014年總支出813.49萬元對比，下降31.58%。??
收支下降主要是因為：
?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項目實施為進(jìn)度撥款（2014年支出317.345萬元，2015年支出149.93萬元）。
?水庫移民后扶資金項目咨詢評審支出減少（2014年支出35萬元，2015年支出0.48萬元）。
????（2）公共預(yù)算財政撥款支出情況
?????2015年公共預(yù)算財政撥款538.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款389.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款149.93萬元。年初2015年部門預(yù)算380.1萬元，差額主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于全市的水庫移民文化信息站建設(shè)項目實施的為進(jìn)度撥款。
?????一般公共預(yù)算財政撥款支出389.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)321.51萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)67.54萬元，主要用于日常辦公支出。
?????政府性基金預(yù)算財政撥款支出149.93萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展147.56萬元(省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè))，其他大中型水庫移民后期扶持基金支出2.37元（省下達(dá)水庫移民工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。
???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.8萬元（車輛運(yùn)行14.2萬元，公務(wù)接待7.6萬元），決算13.135萬元，減少8.66萬元，下降39.7%；
????2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算13.135萬元，比2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算25.373萬元，減少12.24萬元，支出下降48.23%；
????2015年公車運(yùn)行費(fèi)9.87萬元，比2014年17.77萬元減少7.89萬元，下降44.42%，主要是因為公車改革減少了5臺公務(wù)用車；
????公車購置費(fèi)0元；
????2015年公務(wù)接待3.25萬元，比2014年7.60萬元減少4.34萬元，下降57.14%，接待約66批次，550人次，主要是本著厲行節(jié)約的原則；
????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費(fèi)用支出。
???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出67.54萬元，比2014年74.33萬元減少6.78萬元，下降9.13%，主要是公車改革減少了車輛運(yùn)行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。
???（5）政府采購支出說明
????2015年本單位政府采購支出161.94萬元，政府采購貨物支出9.56萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修），政府采購工程支出147.56萬元(省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于全市的水庫移民文化信息站建設(shè))，政府采購服務(wù)支出4.81萬元（水庫移民后扶資金項目咨詢評審）。
???（6）國有資產(chǎn)占用情況
????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛6臺，車改后有公務(wù)用車輛1臺。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。
????五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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????????????????????????????? ?? 清遠(yuǎn)市水庫移民管理辦公室
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????????????????????????????????? ????2016年9月26日
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