清遠(yuǎn)市供排水處理中心2017年
部門預(yù)算公開情況說明
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第一部分?市供排水處理中心概況
一、主要職能
清遠(yuǎn)市供排水處理中心主要承擔(dān)污水處理廠的籌建、運(yùn)行、維護(hù)工作；對已經(jīng)以BOT模式運(yùn)營的污水處理廠進(jìn)行監(jiān)督、管理和污水處理費(fèi)的調(diào)整、征收；承擔(dān)全市污水處理率的統(tǒng)計(jì)及在建污水處理廠建設(shè)進(jìn)度的上報工作；承擔(dān)市區(qū)污水提升泵房的運(yùn)行管理；承擔(dān)新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護(hù)管理及清疏；承擔(dān)市區(qū)后備水源管理維護(hù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
???從預(yù)算單位構(gòu)成看，清遠(yuǎn)市供排水處理中心部門預(yù)算包括：綜合部、計(jì)劃財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、管道維護(hù)部、泵站管理部、工程管理部。
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第二部分
???市供排水處理中心2017年部門預(yù)算表
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第三部分?市供排水處理中心2017年
部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)減少；支出預(yù)算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)減少.
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，比上年減少1.5萬元，增下降30%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
三、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排122.8萬元，其中：貨物類采購預(yù)算122.8萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.4萬元，比上年增加2.8萬元，增加24%，主要原因是差旅費(fèi)用增大。其中：辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)2.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，福利費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0.2萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額為21,632165.12元，其中：通用設(shè)備2455409.51元，專用設(shè)備581,520元，家具、用具、裝具82195元。本年新增固定資產(chǎn)79169元，其中：通用設(shè)備74919元，專用設(shè)備2850元，家具、用具、裝具1400元。?
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年財政部部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款?1240.24萬元。
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第四部分?市供排水處理中心2017年
部門預(yù)算???名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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????????????????????????????? 2017年2月10日
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