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2017年清遠市水務(wù)局部門預(yù)算
第一部分??清遠市水務(wù)局概況
根據(jù)廣東省機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈清遠市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（粵機編[2009]35號），設(shè)立清遠市水務(wù)局，為市人民政府工作部門。
一、主要職責(zé)
???（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。
???（二）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市內(nèi)重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和市級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計。
???（三）實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，負責(zé)發(fā)布水資源公報。
????（四）負責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂市內(nèi)重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
????（五）負責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作，負責(zé)和指導(dǎo)市、縣供水、用水、節(jié)水、排水和污水處理管理工作，會同有關(guān)部門編制市區(qū)供水、污水處理中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)供水、污水處理等生產(chǎn)經(jīng)營單位的資質(zhì)審查與管理，會同有關(guān)部門制定市區(qū)供水、污水處理的價格、服務(wù)收費標準，負責(zé)組織政府投資建設(shè)的城市供水、排水和污水處理等設(shè)施的維修、養(yǎng)護和管理工作。
（六）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)和防低溫雨雪冰凍工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制市防汛防旱防風(fēng)和防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（七）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護，組織、指導(dǎo)市管河道綜合治理與開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作。
（八）負責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，按規(guī)定權(quán)限負責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全市重點水土保持建設(shè)項目的實施。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村排灌、農(nóng)村電氣化工作。
（十）負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩和其他水利水電工程的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十一）負責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
（十二）承辦市人民政府和省水利廳交辦的其他事項。
二、職責(zé)調(diào)整
（一）取消和調(diào)整已由市人民政府公布取消和調(diào)整的行政審批事項。
（二）將原市公用事業(yè)管理局供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理的職責(zé)劃入市水務(wù)局。
（三）加強防汛防旱防風(fēng)和防低溫雨雪冰凍工作，減輕水旱風(fēng)災(zāi)害損失，提高抵御自然災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)變能力。加強水庫移民工作，進一步改善水庫移民生產(chǎn)生活條件。加強水行政執(zhí)法工作，加強河道采砂管理。加強水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
三、根據(jù)職責(zé)，市水務(wù)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
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（一）辦公室
負責(zé)文電、會務(wù)、督辦、機要、檔案等機關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、信訪、保密、政務(wù)公開等工作；承擔(dān)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；負責(zé)自然災(zāi)害應(yīng)急救援后勤保障的管理和機關(guān)后勤管理；負責(zé)機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的人事管理、勞動工資、離退休人員服務(wù)和安全保衛(wèi)工作；擬訂水利科學(xué)技術(shù)和教育的發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)水利科研項目的立項報批；管理及推廣科技成果；負責(zé)行業(yè)職工教育和培訓(xùn)工作；負責(zé)局機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的黨群、紀檢監(jiān)察和計劃生育工作。
（二）計劃財務(wù)審計科
提出市級水利建設(shè)資金規(guī)模、方向以及年度安排計劃；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作；組織編制市級水利部門預(yù)算、決算；承擔(dān)水利資金管理使用、水利工程建設(shè)管理的審計監(jiān)督及績效評價工作；承擔(dān)機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管和內(nèi)部審計工作；提出有關(guān)水利價格、收費、信貸的建議。
（三）建設(shè)與管理科
組織開展水利設(shè)施、江河水域及其岸線的管理和保護；組織開展市管河道治理和開發(fā)；組織實施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批后的監(jiān)督管理；承擔(dān)河道采砂的管理與監(jiān)督工作；監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；承擔(dān)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
???（四）農(nóng)村水利水電水?？?
組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、排水和雨洪資源利用等工程建設(shè)與管理；承擔(dān)農(nóng)村供水、人畜飲水建設(shè)、農(nóng)村節(jié)水的管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)水土流失綜合防治工作；監(jiān)督農(nóng)村水利、水電機電排灌工程、水土保持有關(guān)規(guī)劃的實施；組織水土流失監(jiān)測、預(yù)報并公告；監(jiān)督實施市立項的開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案；指導(dǎo)水電工程和機電排灌工程建設(shè)；負責(zé)水電工程及其配套電網(wǎng)和機電排灌工程監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)農(nóng)村水電電氣化工作。
（五）供水管理科
負責(zé)供水行業(yè)管理和供水行業(yè)特許經(jīng)營的具體實施工作；編制市區(qū)供水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；制定供水行業(yè)的質(zhì)量技術(shù)、運營服務(wù)等管理標準和規(guī)范監(jiān)督實施；監(jiān)督管理供水企業(yè)的供水水質(zhì)；負責(zé)城市二次供水的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)城市建設(shè)中供水管網(wǎng)管線的改、擴建工作；負責(zé)供水突發(fā)事件應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)供水企業(yè)的安全生產(chǎn)工作；參與審核供水行業(yè)有關(guān)調(diào)價方案；會同有關(guān)科室管理供水建設(shè)資金，審核使用計劃。
????（六）水資源規(guī)劃法規(guī)科
組織水利水電規(guī)劃的編制和審查；指導(dǎo)水工程建設(shè)項目合規(guī)性審查；組織實施水資源取水許可、有償使用和論證等制度；組織水資源調(diào)查、評價和監(jiān)測工作；指導(dǎo)水量分配、水功能區(qū)劃和水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實施；指導(dǎo)飲用水水源保護、城鄉(xiāng)供水的水源規(guī)劃、城市防洪、城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工作；指導(dǎo)入河排污口設(shè)置工作，組織核定市管河道的納污能力；指導(dǎo)計劃用水和節(jié)約用水工作；起草有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件草案，擬訂水利方面的政策、制度等；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；指導(dǎo)水利行政許可工作并監(jiān)督檢查；承辦有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)重大調(diào)查研究工作。
（七）排水管理科
負責(zé)排水行業(yè)管理和排水行業(yè)特許經(jīng)營的具體實施工作，編制本市排水規(guī)劃、排水工程年度建設(shè)計劃、設(shè)施維護計劃并組織實施；制定排水、污水處理、再生水利用設(shè)施建設(shè)、運行、管理的標準、規(guī)范和規(guī)程，并監(jiān)督實施；研究提出再生水利用的政策建議；負責(zé)排水管網(wǎng)接駁、遷改、臨時占用排水設(shè)施的管理工作；負責(zé)排水應(yīng)急管理和指導(dǎo)已建排水設(shè)施的安全生產(chǎn)工作；監(jiān)督污水處理費的征收管理工作。
????（八）行政審批科
????負責(zé)審批省管、市管河道采砂許可；負責(zé)審批市管權(quán)限取水許可；負責(zé)市管權(quán)限的水利工程管理和保護范圍內(nèi)新建、擴建、改建的工程建設(shè)項目方案審批；負責(zé)遷移、損壞市管水利工程設(shè)施，占用影響市管農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批；負責(zé)審批市管權(quán)限建設(shè)項目水資源論證報告書和水土保持方案；負責(zé)《城市排水許可證》的審核工作；負責(zé)入河排污口設(shè)置審批；負責(zé)堤頂、壩頂、戧臺兼作公路審批；負責(zé)在市管權(quán)限水利工程管理范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動審批；負責(zé)水工程建設(shè)規(guī)劃同意書審查；負責(zé)市管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批；負責(zé)城市建設(shè)填堵水域、廢除堤圍審核；負責(zé)水庫、水電站、攔河閘壩（市管工程，且屬水務(wù)部門管理的工程）調(diào)度運用計劃的報備；負責(zé)水利工程報廢審核、審批；負責(zé)市管權(quán)限水利水電工程初步設(shè)計文件審批;?負責(zé)移動、改建、占用公共排水設(shè)施的審批；負責(zé)壩高50m以下中型水庫和影響縣城安全或壩高30米以上的小型水庫大壩安全鑒定意見的審定；負責(zé)中型水閘安全鑒定意見的審定；負責(zé)承辦本局直接實施的其他行政許可事項和社會服務(wù)事項。
????第二部分??2017年部門預(yù)算表
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??? 第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算3021.4萬元，比上年增加607.4萬元，增長20.1%，主要原因是工作項目增多；支出預(yù)算3021.4萬元，比上年增加607.4萬元，增長20.1%，主要原因是工作項目增多。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23萬元，比上年減少11萬元，下降47.8%，主要原因是堅持執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費9萬元，比上年減少11萬元，下降1.22%，主要原因是堅持執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)接待費14萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排915.77萬元，比上年增加93.93萬元，增長10.25%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。其中：辦公費30萬元，郵電費3.96萬元，差旅費40.8萬元，會議費8萬元，工會經(jīng)費16萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費20萬元，辦公用房水電費21.5萬元，維護（修）費5萬元，公務(wù)用車運行維護費9萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排155.87萬元，其中：貨物類采購預(yù)算48萬元，服務(wù)類采購預(yù)算107.87萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位主要資產(chǎn)為5156.07平方米的辦公大樓一幢。辦公大樓包含本級單位和6個下屬單位及清源水業(yè)有限公司一并使用。原有公務(wù)用車三輛。2016年市政府實行公車改革，對本單位公務(wù)用車進行拍賣?，F(xiàn)保留公務(wù)用車兩輛，由局辦公室調(diào)配使用。沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況。
???第四部分??名詞解釋
???2017年部門預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????（五）農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（十）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????(十一)行政運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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???????????????????????????????????????? 2017年2月13日
