清遠(yuǎn)市水政監(jiān)察支隊(duì)
2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
????一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查；承擔(dān)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛；依法征收水資源費(fèi)及其他費(fèi)用；指導(dǎo)區(qū)域、流域水行政執(zhí)法。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?
????本單位核定編制12人，政府雇員1人，現(xiàn)有在職人員13人，退休人員1人，合同工4人（船長(zhǎng)），無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)決算表格
????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
???（1）2016年收支情況
????2016年收入合計(jì)254.67萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入254.54萬(wàn)元,其他收入0.13萬(wàn)元（銀行存款利息）;與2015年收入275.96萬(wàn)元對(duì)比，減少21.29萬(wàn)元，下降7%。?
2016年支出267.06萬(wàn)元，與2015年支出293.54萬(wàn)元對(duì)比，減少26.48萬(wàn)元，下降9%。
???（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款254.54萬(wàn)元。2016年年初部門(mén)預(yù)算為244.49萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行增加10.05萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。
無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行合計(jì)8.49萬(wàn)元，比2015年17.69萬(wàn)元年減少9.2萬(wàn)元，下降52%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.82萬(wàn)元，與2015年16.94萬(wàn)元相比執(zhí)行減少9.12萬(wàn)元，減少54%。
????公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算執(zhí)行0.67萬(wàn)元，接待約112人次，比2015年0.75萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，減少10%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則。
????2016年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.38萬(wàn)元與2015年支出189.77萬(wàn)元對(duì)比，增加了26.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)了14%，主要是增加了退休人員和在職人員。
???（5）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
????2016年度政府采購(gòu)支出14.61萬(wàn)元，主要是政府貨物支出14.61萬(wàn)元（執(zhí)法躉船改造3.82萬(wàn)元，執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置7萬(wàn)元，執(zhí)法服購(gòu)置3.79萬(wàn)元）。
???（6）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
????截止2016年12月31日，水政支隊(duì)共有車(chē)輛1?輛，水政執(zhí)法船1艘，水政執(zhí)法躉船1艘，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
???（7）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年本單位沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。
?????五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?2、公用經(jīng)費(fèi)：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
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?????????????????????????? 2017年9月22日
