清遠市水庫移民管理辦公室
2016年度部門財政決算情況說明
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??? 我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，主要有包括面上水庫移民、飛來峽水利工程移民的后期扶持和管理，新建水庫移民搬遷、后扶等工作。
????一?、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯(lián)系移民工作，指導、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。
3、承擔省屬長湖水庫（英德）移民工作；負責本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。
4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設施，改善移民生產(chǎn)條件。
5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項目落實。
6、承擔水庫移民政策、法遠規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術培訓工作。
7、與上級有關部門聯(lián)系負責處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。
8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
????二、機構設置?
????本單位為副處級參公單位，核定編制11人、實有在職干部14人，退休干部職工16人，合同工4人。內(nèi)設四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務科。
????三、部門決算表格
???見附件：清遠市水庫移民辦2016年部門決算表格
????四、關于預算執(zhí)行情況
???（1）2016年收支情況
????2016年總收入671.76萬元，財政撥入670.99萬元（其中政府性基金8.9萬元），其他收入0.77萬元（銀行存款利息）；與2015年總收入539.91萬元對比，增加了131.08萬元，上升了24.42%。
2016年總支出671.76萬元，與2015年總支出556.6萬元對比，增加了115.16萬元，上升了20.69%。??
收支上升主要是因為：
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展中省下達的大中型水庫后期扶持結余資金用于水庫移民文化信息站建設項目實施為進度撥款（2015年支出149.93萬元，2016年支出218.47萬元）。
水庫移民后扶資金項目咨詢評審支出（2015年支出0.48萬元，2016年支出34.3萬元）。移民工作十三五規(guī)劃信息編制支出16.5萬元（含8.9萬元政府性基金）。
???（2）公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款670.99萬元，一般公共預算財政撥款662.09萬元，政府性基金預算財政撥款8.9萬元。???
2016年年初部門預算為813.48萬元，預算執(zhí)行減少142.49萬元，減少17%，主要是水庫移民文化信息站建設按進度付款。
???（3）“三公”經(jīng)費支出說明
?????、2016年“三公”經(jīng)費預算12.6萬元（車輛運行5萬元，公務接待7.6萬元），決算6.31萬元，減少6.29萬元，下降49.9%；
????2016年“三公”經(jīng)費決算6.31萬元，比2015年度“三公”經(jīng)費決算13.135萬元，減少6.825萬元，支出下降51.96%；
????②、2016年公車運行費4.18萬元，比2015年9.87萬元，減少5.69萬元，下降57.65%，主要是因為公車改革后公務用車保有輛為1臺；公車購置費0元；
③、公務接待費接待批次（人數(shù)）約為355人次，接待支出總額為2.13萬元，對比上年度3.25萬元減少1.12萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，同時大幅減少公務接待陪同人數(shù)，嚴格接待檔次和規(guī)模。
????④、?2016年沒有因公出國（境）費用支出。
???（4）機關運行經(jīng)費支出說明
????2016年本單位機關運行費支出58.99萬元，比2015年67.54萬元減少8.55萬元，下降12.66%，主要是公車改革減少了車輛運行支出和公務接待厲行節(jié)約的效果。
???（5）政府采購支出說明
????2016年本單位政府采購支出267.71萬元，政府采購貨物支出4.92萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修保險），政府采購工程支出218.47萬元(全市的水庫移民文化信息站建設)，政府采購服務支出44.32萬元（水庫移民后扶資金項目咨詢評審、移民工作十三五規(guī)劃信息編制）。
???（6）國有資產(chǎn)占用情況
????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛1臺。??????（7）預算績效管理工作開展情況說明
2016年本單位沒有預算績效管理項目支出。
????五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?2、公用經(jīng)費：包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。
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????????????????????????????????????????????????????? 清遠市水庫移民管理辦公室
??????????????????????????????????????? 2017年9月20日
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附件2：水庫移民辦2016年度清遠市直部門決算公開表.xls
