2019年
清遠市史志辦公室 部門預算
目 錄
第一部分 清遠市史志辦公室 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 清遠市史志辦公室 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 清遠市史志辦公室 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市史志辦公室 概況
一、主要職責
（一） 貫徹執(zhí)行國家和省有關地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī)，擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
（二） 負責組織、指導、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三） 組織編纂《清遠市志》、《清遠年鑒》、《中共清遠地方史》和地方志文獻、黨史資料，組織地方志資料年報工作。
（四） 組織、指導各縣（市、區(qū)）地方志書、中共地方史的審查驗收。
（五） 組織培訓全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六） 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
（七） 規(guī)劃、指導與組織實施全市地方志信息化建設，負責市情信息庫建設和管理。
（八） 組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源；組織黨史成果轉(zhuǎn)化，開展黨史愛國主義宣傳教育。
（九） 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
二、部門預算構成
本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。
第二部分 清遠市史志辦公室 年部門預算表
|
表1 |
|||
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算 |
項 目 |
預算 |
|
一、財政撥款 |
433.00 |
一、一般公共服務支出 |
402.60 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0.82 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.18 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.40 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
433.00 |
本年支出合計 |
433.00 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
433.00 |
支出總計 |
433.00 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
|
表2 |
||||||||||||||
|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
合計 |
433 |
433 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
402.598 |
402.598 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
|
表3 |
||||||||
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
433 |
433 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
402.598 |
402.598 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表4 |
|||
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算 |
項 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
433 |
一、一般公共服務支出 |
402.598 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.40 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
433 |
本年支出合計 |
433 |
|
|
|
二十三、結轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
433 |
支出總計 |
433 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
|
表5 |
|||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合 計 |
433 |
433 |
0.00 |
|
[201]一般公共服務支出 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
|
[2010301]行政運行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
|
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
|
[20808]撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
|
[2080801]死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
|
[210]衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
注： **
|
表6 |
||
|
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） |
||
|
單位：萬元 |
||
|
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
預算 |
|
|
合 計 |
433 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
196.313 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
52.481 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
79.1916 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
4.1448 |
|
[30106]伙食補助費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
22.0704 |
|
[30109]職業(yè)年金繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
8.844 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
3.1812 |
|
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
26.4 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
193.32 |
|
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
12.55 |
|
[30202]印刷費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30205]水費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30206]電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
4.2 |
|
[30207]郵電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
1.5 |
|
[30209]物業(yè)管理費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30211]差旅費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
1.6 |
|
[30213]維修（護）費 |
[50209]維修（護）費 |
0.00 |
|
[30214]租賃費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30215]會議費 |
[50202]會議費 |
2.00 |
|
[30216]培訓費 |
[50203]培訓費 |
0.00 |
|
[30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
1.16 |
|
[30224]被裝購置費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
|
[30226]勞務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
2.5 |
|
[30227]委托業(yè)務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
5.1125 |
|
[30229]福利費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
2.90 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
7.32 |
|
[30240]稅金及附加費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
152.4775 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
43.367 |
|
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.3588 |
|
[30305]生活補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30306]救濟費 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]醫(yī)療費補助 |
[50901]社會福利和救助 |
2.7 |
|
[30302]退休費 |
[50905]退休費 |
0.462 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
[50999]其他對個人和家庭補助 |
39.8462 |
注： **
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
行政經(jīng)費 |
34.1 |
34.1 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經(jīng)費 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公務接待費支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
注： “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
|
表8 |
||||
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本級無政府性基金預算支出
第三部分 2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算 433 萬元，比上年 減少77.25 萬元， 下降15 %，主要原因是 減少專項支出 ；支出預算 433 萬元，比上年 減少77.25 萬元， 下降15 %，主要原因是 減少專項支出 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 4.06 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 2.9 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 2.9 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務接待費 1.16 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經(jīng)費安排 34.1 萬元， 比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 32.9 萬元，其中：貨物類采購預算 7.9 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 25 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 71.64 萬元，分布構成情況為：房屋 0 平方米，車輛 1 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 7.9 萬元，主要是 辦公設備及耗材 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數(shù) |
績效目標 |
|
0 |
0 |
0 |
注：本部門無重大民生項目和重點支出項目
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
