清國土資發(fā)〔2014〕83號
清遠市高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目驗收工作細則
各縣（市、區(qū)）人民政府、各縣（市、區(qū)）國土資源局（分局）、財政局、農(nóng)業(yè)局：
為加強高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目驗收管理（以下簡稱“項目”），明確驗收職責，規(guī)范驗收行為，提高驗收效率，確保高標準基本農(nóng)田建設(shè)的數(shù)量和質(zhì)量，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目和資金管理辦法〉的通知》、《廣東省高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目驗收規(guī)程（試行）》以及《高標準基本農(nóng)田建設(shè)標準》（TD/T1033－2012）等的規(guī)定，結(jié)合我市實際，現(xiàn)就做好我市高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目驗收工作通知如下：
一、高標準基本農(nóng)田驗收工作構(gòu)成及模式
（一）驗收工作的構(gòu)成。高標準基本農(nóng)田驗收工作由單項工程驗收、初步驗收和竣工驗收構(gòu)成。其中單項工程驗收由項目建設(shè)單位組織實施，并依據(jù)單項工程建設(shè)進展情況而逐次開展；初步驗收和竣工驗收由縣、市級行政主管部門主導，在項目全面竣工后由下往上逐級進行。
（二）驗收工作的實施模式。項目驗收工作采取驗收組方式進行，實行“誰驗收、誰簽名、誰負責”原則，強化驗收組織單位責任，落實驗收工作人員職責，同時要按規(guī)定的時限內(nèi)完成驗收，切實提高工作效率、增強服務(wù)意識。
二、驗收機構(gòu)組成方式
單項工程驗收組由項目建設(shè)單位及相關(guān)技術(shù)人員組成，驗收組組長由建設(shè)單位相關(guān)負責人擔任，驗收組人數(shù)為3人及以上的單數(shù)。初步驗收和竣工驗收工作分別由縣、市級驗收小組承擔，驗收組長由對應(yīng)的高標準基本農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室主任（或副主任）擔任，驗收組成員主要由國土、農(nóng)業(yè)、財政等部門及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或?qū)＜夜餐M成。其中建設(shè)項目屬國土部門主導的，驗收工作由國土部門牽頭聯(lián)合農(nóng)業(yè)、財政部門共同完成，驗收組成員：國土不低于3名、農(nóng)業(yè)不低于2名、財政不低于1名、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或?qū)＜也坏陀?名；建設(shè)項目屬農(nóng)業(yè)部門主導的，驗收工作由農(nóng)業(yè)部門牽頭聯(lián)合國土、財政部門共同完成，驗收組成員：農(nóng)業(yè)不低于3名、國土不低于2名、財政不低于1名、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或?qū)＜也坏陀?名。
三、驗收主管部門分工
（一）縣級部門分工。
1．縣級國土、農(nóng)業(yè)部門職責。屬國土部門負責的項目，由縣級國土部門牽頭會同同級農(nóng)業(yè)、財政部門對項目計劃任務(wù)完成情況、項目建設(shè)面積和工程質(zhì)量情況、耕地質(zhì)量評價情況、資金使用情況、項目實施管理情況、管護情況等進行全面驗收，并牽頭聯(lián)合出具縣級驗收報告及申請市級驗收請示。農(nóng)業(yè)負責的項目，由縣級農(nóng)業(yè)部門牽頭會同同級國土、財政部門對項目計劃任務(wù)完成情況、項目建設(shè)面積和工程質(zhì)量情況、耕地質(zhì)量評價情況、資金使用情況、項目實施管理情況、管護情況等進行全面驗收，并牽頭聯(lián)合出具縣級驗收報告及申請市級驗收請示。
2．縣級財政部門職責。協(xié)助縣級國土或農(nóng)業(yè)部門進行項目工程驗收。主導審核項目資金收支情況、投資預(yù)期效益情況、竣工財務(wù)決算情況、審計情況。負責項目工程竣工資金結(jié)算，根據(jù)市級相關(guān)工程復(fù)核機構(gòu)認定的竣工工程量，委托有工程造價結(jié)算資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行工程竣工價款結(jié)算（所發(fā)生的審核費用由縣級高標工作經(jīng)費解決）。出具項目資金使用情況的審核結(jié)論。
（二）市級部門分工。
1．市級國土、農(nóng)業(yè)部門職責。屬國土部門負責的項目，由市級國土部門牽頭會同同級農(nóng)業(yè)、財政部門，對項目完成建設(shè)面積、耕地質(zhì)量、項目管護責任主體落實等進行全面驗收，對項目工程的數(shù)量及質(zhì)量進行檢查，并牽頭聯(lián)合出具竣工工程驗收意見及項目驗收確認函。屬農(nóng)業(yè)部門負責的項目，由市級農(nóng)業(yè)部門牽頭會同同級國土、財政部門對項目完成建設(shè)面積、耕地質(zhì)量、項目管護責任主體落實等進行全面驗收，對項目工程的數(shù)量及質(zhì)量進行檢查，并牽頭聯(lián)合出具竣工工程驗收意見及項目驗收確認函。
2．市級財政部門職責。協(xié)助市級國土或農(nóng)業(yè)部門進行項目工程驗收。審核資金使用的規(guī)范性、工程資金結(jié)算的合理性及準確性，主要包括資金預(yù)算及執(zhí)行情況、資金管理及撥付審批情況、資金收支情況、工程結(jié)算情況和竣工決算及審計情況等方面。
四、驗收工作步驟及材料要求
（一）單項工程驗收。單項工程一般指獨立的生產(chǎn)道、獨立的溝渠和竣工后可獨立發(fā)揮功能的工程項目。在建設(shè)過程中凡有單項工程竣工的，項目建設(shè)單位應(yīng)及時組織驗收組進行單項工程驗收，其驗收成果作為縣級主管部門審核工程進度款申請的參考依據(jù)及縣級初驗備查材料。單項工程驗收方法主要是對照所驗收單項工程的各項設(shè)計指標要求，采用現(xiàn)場量、測等技術(shù)手段和查看專項質(zhì)量檢測報告等方法，逐項驗收評定單項工程的完成質(zhì)量，將驗收結(jié)果認真詳實填寫到單項工程驗收表（格式見附件1），驗收結(jié)論必須通過驗收組全部人員簽名同意。項目建設(shè)單位必須對項目內(nèi)所有的單項工程組織驗收，未驗收的單項工程不得進入下一階段的驗收程序，不得列入工程結(jié)算范疇。
（二）項目初驗的材料準備。按照有關(guān)規(guī)定，項目初驗前，項目工程建設(shè)內(nèi)容須按經(jīng)批準的規(guī)劃設(shè)計全部完成并通過單項工程驗收，此外，項目建設(shè)單位還需組織完成以下準備工作：
1．工程質(zhì)量監(jiān)理部門須及時出具項目質(zhì)量監(jiān)理報告。
2．委托有耕地質(zhì)量等級評估業(yè)績的單位對項目區(qū)的耕地質(zhì)量等級進行綜合評估，測定項目建設(shè)后耕地質(zhì)量提升情況并出具耕地質(zhì)量等級監(jiān)測報告。
3．項目建設(shè)單位必須聘請有資質(zhì)的測繪單位，以原有項目實測圖為底圖采用修測或補測的方式對項目所有的單項工程建設(shè)內(nèi)容進行工程定位復(fù)測，按照統(tǒng)一的制圖圖例規(guī)范編制項目竣工圖（成圖比例與項目規(guī)劃圖一致，項目規(guī)?！?000畝的，比例尺為1：2000，項目規(guī)模﹥3000畝的，比例尺為1：5000），確?？⒐すこ膛c實地相一致，另外，上圖工程需認真核查，禁止將其他部門已建設(shè)工程納入統(tǒng)計，凡有發(fā)現(xiàn)者，按虛套資金情況處理。
4．委托有竣工資料編制業(yè)績的單位及時編制竣工報告、項目工程量完成明細表、項目建設(shè)情況表、項目資金收支情況表、項目投資預(yù)期效益表、整理前后土地利用現(xiàn)狀標準分幅圖及地類表、土地利用結(jié)構(gòu)情況變化表及項目（初步）財務(wù)決算報告等相關(guān)材料，另外，收集、梳理及歸檔項目初驗備查材料并裝訂成冊。
5．組織施工單位、監(jiān)理單位根據(jù)竣工測量數(shù)據(jù)及單項工程驗收數(shù)據(jù)及時編制項目工程竣工結(jié)算書。
6．委托有財務(wù)審計資質(zhì)的單位編制項目審計報告。（備注：為減輕相關(guān)竣工資料重復(fù)修改工作量，在申報初步驗收及竣工工程驗收階段審計報告可暫時緩交，待工程復(fù)核及項目工程竣工價款終稿核定后再進行編制，成果資料作為核發(fā)項目驗收確認函的審核依據(jù)）。
（三）項目初步驗收。項目初驗材料準備完成后，項目建設(shè)單位應(yīng)及時向縣級項目主管部門申請項目初步驗收。項目主管部門受理項目建設(shè)單位驗收申請后，3個工作日內(nèi)完成驗收材料規(guī)范性、齊全性、數(shù)據(jù)一致性的審查工作并出具審查意見，材料審查合格的項目在5個工作日內(nèi)完成項目初步驗收。項目初步驗收采用“聽取匯報、查閱資料、實地驗收”等方式對項目進行全面驗收，重點驗收項目工程建設(shè)完成數(shù)量和質(zhì)量情況、耕地質(zhì)量等級監(jiān)測情況、項目資金使用情況、土地權(quán)屬管理情況、項目組織實施情況和執(zhí)行“五項制度”情況等，對項目實施管理的全過程進行綜合評定，按規(guī)范的格式形成項目初步驗收報告。項目初步驗收結(jié)論必須明確項目是否通過初步驗收，工作結(jié)論必須經(jīng)驗收組2/3以上成員簽名同意，驗收組織單位要認真審核項目初步驗收報告并加蓋單位公章。
（四）項目竣工驗收。項目竣工驗收分為竣工驗收申請、竣工工程驗收、工程復(fù)核和竣工驗收確認等四個環(huán)節(jié)，各個環(huán)節(jié)具體工作如下：
1．竣工驗收申請。項目通過初步驗收后，由縣級項目主管部門向市級項目主管部門申請項目竣工驗收。驗收材料包括：竣工驗收申請、初步驗收報告、竣工報告、監(jiān)理報告、耕地質(zhì)量等級監(jiān)測報告、項目建設(shè)情況表、項目資金收支情況表、項目投資預(yù)期效益表、整理前土地利用現(xiàn)狀標準分幅圖及地類表、整理后土地利用現(xiàn)狀標準分幅圖及地類表、土地利用結(jié)構(gòu)情況變化表、竣工圖、項目財務(wù)決算報告所有驗收材料的電子文檔等17項，其中，審計報告、工程結(jié)算書審核意見（縣級財政投資評審機構(gòu)出具）、項目資金使用情況審核結(jié)論（縣級財政部門出具）3項材料可暫時緩交，待工程復(fù)核后再進行編制，成果資料作為核發(fā)項目驗收確認函的審核依據(jù)。市級項目主管部門受理竣工驗收申請后，5個工作日內(nèi)完成驗收材料齊全性的審查工作，并擬定竣工工程驗收計劃。
2．竣工工程驗收。市級驗收組采用“聽取匯報、審查材料、全面檢驗和綜合評價”等方式對申報項目進行全面驗收，主要聽取項目建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位匯報，審查項目竣工報告、初步驗收報告、財務(wù)決算報告和項目資金使用情況等，現(xiàn)場查看項目區(qū)建設(shè)情況，實地抽查工程數(shù)量和質(zhì)量（工程抽查率須30％以上）、檢查工程運行情況，走訪并聽取當?shù)卮迕裥〗M及農(nóng)戶的意見等，綜合評價項目建設(shè)效益情況并形成項目竣工驗收意見。項目竣工驗收結(jié)論必須明確項目是否通過竣工驗收，工作結(jié)論必須經(jīng)驗收組2/3以上成員簽名同意，驗收組織單位要認真審核項目竣工驗收報告并加蓋單位公章。如發(fā)現(xiàn)項目管理混亂、工程數(shù)量不真實、工程質(zhì)量不符合要求、資金使用不規(guī)范、群眾反映意見強烈等現(xiàn)象的項目一律停止竣工驗收并責令整改，整改合格后重新按程序申請驗收。
3．工程復(fù)核。根據(jù)清遠市高標準基本農(nóng)田建設(shè)行政主管部門聯(lián)席會議決定，工程復(fù)核工作由清遠市土地整理中心負責監(jiān)督管理，采取網(wǎng)上發(fā)布公告、部門聯(lián)合專家評選等方式，公平公正確定工程復(fù)核作業(yè)單位。項目工程竣工驗收后，工程復(fù)核作業(yè)單位須按照經(jīng)批準的設(shè)計要求與工程復(fù)核程序，統(tǒng)一對項目的新增耕地面積、完成工程的數(shù)量和質(zhì)量、竣工圖與實地一致性等進行工程復(fù)核，同時對項目驗收材料的規(guī)范性、完整性和一致性審查，對工程復(fù)核成果直接負責。工程復(fù)核作業(yè)單位出具的工程復(fù)核報告及工程量復(fù)核明細表將作為工程竣工價款結(jié)算依據(jù)。
工程復(fù)核作業(yè)單位收到有關(guān)項目主管部門轉(zhuǎn)來的項目驗收材料后，首先與項目建設(shè)單位簽訂項目工程復(fù)核協(xié)議，在簽訂協(xié)議后30日內(nèi)完成項目工程復(fù)核工作，相關(guān)工程復(fù)核成果經(jīng)清遠市土地整理中心及項目主管部門確認后，可向相應(yīng)的縣級財政部門申請收取工程復(fù)核費，費用支付不應(yīng)超出經(jīng)批準的相關(guān)預(yù)算。
4．竣工驗收確認。工程復(fù)核完成后，項目建設(shè)單位需完善及補辦以下相關(guān)資料：
（1）根據(jù)工程復(fù)核數(shù)據(jù)，及時修改完善項目竣工結(jié)算書。
（2）竣工結(jié)算書經(jīng)縣級項目牽頭部門審核后，報送給當?shù)乜h級財政投資評審機構(gòu)進行工程造價審核，財政投資評審機構(gòu)在受理評審申請后20個工作日內(nèi)完成工程造價的評審并出具工程結(jié)算書審核意見。
（3）根據(jù)核定的工程結(jié)算書，項目財務(wù)決算報告進行相關(guān)內(nèi)容修善。
（4）在以上3項資料基礎(chǔ)上，委托有財務(wù)審計資質(zhì)的單位進行項目審計報告編制；
（5）縣級財政部門綜合會審項目資金使用情況，出具資金使用審核結(jié)論。
項目所有竣工驗收必報材料完善后，分別上報市國土資源、市財政、市農(nóng)業(yè)部門審查，市級牽頭部門負責審查意見的收集和反饋。審查通過后，牽頭部門負責聯(lián)合行文對申報項目進行驗收確認，確認函內(nèi)容包括項目建設(shè)單位名稱、項目基本建設(shè)情況、驗收標準和各驗收階段的驗收意見等。項目竣工驗收確認后，縣級財政部門可進行項目工程尾款及其它費用款項尾款結(jié)算，但工程質(zhì)保金除外須按合同支付。另外，項目主管單位要在7個工作日內(nèi)將項目驗收信息在“農(nóng)村土地整治監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)”中報備，涉及新增耕地的項目還要按土地變更調(diào)查的有關(guān)規(guī)定，做好新墾耕地的圖斑變更工作。
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清遠市國土資源局
2014年6月3日
