清遠市國資委2018年部門預算公開

    一、清遠市國資委概況

    （一）主要職責

1、根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關規(guī)定履行出資人職責。

2、承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值情況進行監(jiān)管，負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

3、負責指導國有企業(yè)改革和重組。

4、負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人獎懲、任免、考核。

5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

6、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，擬定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。

7、按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。

8、擬訂本市相關工作的規(guī)范性文件，依法對市屬國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督。

9、承辦市人民政府和省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。

    （二）機構設置

清遠市國資委內設辦公室、財務考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產權科、人事科等5個機構。

    二、清遠市國資委2018年部門預算表

部門預算公開表1

清遠市國資委財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算公開表2

清遠市國資委一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算公開表3

清遠市國資委一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算公開表4

清遠市國資委一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算公開表5

清遠市國資委政府性基金預算支出表

單位：萬元

部門預算公開表6

清遠市國資委部門收支總表

單位：萬元

部門預算公開表7

清遠市國資委部門收入總表

單位：萬元

部門預算公開表8

清遠市國資委部門支出總表

單位：萬元

三、清遠市國資委2018年部門預算情況說明

    （一）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

    市國資委2018年財政撥款收支總預算419.73 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出41.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元、農林水支出15萬元、資源勘探電力信息等支出330.24萬元、住房保障支出28..8萬元、結轉下年0元。

    （二)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    市國資委2018年一般公共預算當年撥款419.73 萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少33.27萬元。主要是資源勘探電力信息等支出中行政運行經費減少。

    2、一般公共預算當年撥款結構情況。

    社會保障和就業(yè)（類)支出41.35萬元，占9.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)支出4.34萬元，占1.04%；農林水（類)支出15萬元，占3.57%，資源勘探電力信息等（類)支出330.24萬元，占78.68%；住房保障（類)支出28.8萬元，占6.86%。

    3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項)2018年預算數(shù)41.35萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加14.2萬元，增長52.3%；比2017年預算數(shù)增加14.2萬元，增長52.3%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（項)2018年預算4.34萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元，下降11.79%；比2017年預算數(shù)增加0.58萬元，下降11.79%。

（3）農林水（類）林業(yè)（款）工業(yè)防災減災（項）2018年預算15萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)和預算數(shù)沒有增減。

（4）資源勘探電力信息等（類)國有資產監(jiān)管（款)行政運行（項)2018年預算數(shù)306.03萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少35.45萬元，下降10.38%；比2017年預算數(shù)下降37.89萬元，下降11.02%。

（5）資源勘探電力信息等（類)國有資產監(jiān)管（款)其他國有資產監(jiān)管（項)2018年預算數(shù)24.21萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少11.68萬元，下降32.54%；與2017年預算數(shù)增加9.21萬元，增長61.4%。

    （6）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（項)2018年預算數(shù)28.8萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬元，增長0.84%，比2017年預算數(shù)增加0.24萬元，增長0.84%。

    （三）2018年一般公共預算基本支出情況說明

    清遠市國資委2018年一般公共預算基本支出365.52萬元，其中：

    人員經費322.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

    公用經費43.17萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    （四）2018年“三公”經費預算情況說明

    清遠市國資委2018年“三公”經費預算數(shù)為10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5萬元，公務接待費5萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算減少1萬元。

    （五）2018年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市國資委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）2018年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，清遠市國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年

結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠市國資委2018年收支總預算419.73萬元。

    （七）2018年收入預算情況說明

    清遠市國資委2018年收入預算419.73萬元，屬于一般公共預算撥款收入。

    （八）2017 年支出預算情況說明

    清遠市國資委2018年支出預算419.73萬元，其中：基本支出365.52萬元，占87.08%；項目支出54.21萬元，占12.92%。

    （九）其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。

    2018年機關運行經費財政撥款預算419.73萬元，其中：工資福利支出200.18萬元、商品和服務支出55.17萬元、對個人和家庭的補助146.38萬元、其他資本性支出18萬元。

    2、政府采購情況。

    2017 年清遠市國資委政府采購預算總額35.5萬元，其中：政府采購貨物預算14.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.9萬元。

    3、國有資產占有使用情況。

    截至2017年12月31日，清遠市國資委有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

4、績效目標設置情況。

2018年清遠市國資委專用項目均實行績效目標管理，當年一般公共預算撥款沒有涉及。

    四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。