2016年
清遠市特殊教育學(xué)校
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第一部分 清遠市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責
學(xué)校實行全面貫徹國家特殊教學(xué)方針，擔負著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù)，其發(fā)展有利于清遠市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè)，對于打造清遠市特殊教育學(xué)校示范基地，構(gòu)建和諧清遠，建設(shè)幸福清遠有著重大意義。
二、機構(gòu)設(shè)置
我校實行校長負責制，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
（說明：以下為表樣，具體按本級財政部門批復(fù)各部門的表格公開。財預(yù)〔2016〕143號文要求至少應(yīng)公開的8張表必須編制并公開，績效目標必須有所體現(xiàn)并公開。必須公開表中如有表格無數(shù)據(jù)，也應(yīng)以空表公開，并備注說明，如表9）
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 1,409.76 | 一、基本支出 | 1,254.82 |
| 二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 154.94 | |
| 三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 本年收入合計 | 1,409.76 | 本年支出合計 | 1,409.76 |
| 四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 收 入 總 計 | 1,409.76 | 支 出 總 計 | 1,409.76 |
| 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
| 表2 | |||
| 收入總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
| 一、預(yù)算撥款 | |||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 1,409.76 | ||
| 基金預(yù)算撥款 | |||
| 二、財政專戶撥款 | |||
| 教育收費 | |||
| 其他財政收入撥款 | |||
| 三、其他資金 | |||
| 事業(yè)收入 | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合計 | 1,409.76 | ||
| 四、上級補助收入 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | |||
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |||
| 收入總計 | 1,409.76 | ||
| 表3 | |||
| 支出總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
| 一、基本支出 | 1,254.82 | ||
| 工資福利支出 | 881.30 | ||
| 一般商品和服務(wù)支出 | |||
| 對個人和家庭的補助 | 373.52 | ||
| 其他資本性支出等 | |||
| 二、項目支出 | 154.94 | ||
| 日常運轉(zhuǎn)類項目 | |||
| 政府購買服務(wù)類項目 | |||
| 其他類項目 | 154.94 | ||
| 科技研發(fā)類項目 | |||
| 基本建設(shè)類項目 | |||
| 補助企事業(yè)類項目 | |||
| 信息化運維類項目 | |||
| 專項業(yè)務(wù)類項目 | |||
| 因公出國（境）項目 | |||
| 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 本年支出合計 | 1,409.76 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 支出總計 | 1,409.76 | ||
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,409.76 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,409.76 |
| 二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
| 收 入 總 計 | 1,409.76 | 支 出 總 計 | 1,409.76 |
| 表5 | |||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | |||
| 功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,409.76 | 1254.82 | 154.94 |
| [201]一般公共預(yù)算支出 | 1254.82 | 1254.82 | |
| [20104]發(fā)展與改革事務(wù) | |||
| [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | |||
| [20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) | |||
| [2011105]派駐派出機構(gòu) | |||
| [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | |||
| [2013101]行政運行 | |||
| [2013102]一般行政管理事務(wù) | |||
| [2013103]機關(guān)服務(wù) | |||
| [2013105]專項業(yè)務(wù) | |||
| [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | |||
| [204]公共安全支出 | |||
| [20409]國家保密 | |||
| [2040905]保密管理 | |||
| [2040999]其他國家保密支出 | |||
| [205]教育支出 | |||
| [20507]特殊教育 | |||
| [2050701]特殊學(xué)校教育 | 1,036.24 | 1,036.24 | |
| [2050799]其他特殊教育 | 154.94 | 154.94 | |
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | |||
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | |||
| [2080501]歸口管理的行政單位離退休 | |||
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | |||
| [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | |||
| 2080801死亡撫恤 | |||
| 2210201住房公積金 | 186.48 | 186.48 | |
| 2100502事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.10 | 32.10 | |
| 表6 | ||
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | |
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 1,409.76 | |
| [501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
| [50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | |
| [50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | |
| [50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | |
| [50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | |
| [50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
| [50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 | |
| [50202]會議費 | [30215]會議費 | |
| [50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
| [50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | |
| [50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |
| [50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
| [503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
| [50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
| [50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| [50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | |
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | |
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | |
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | |
| [50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 385.55 |
| [50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 479.12 |
| [50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
| [50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |
| [50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |
| [50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 171.57 |
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
| [50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | |
| [50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 32.10 |
| [50901]社會福利和補助 | [30311]住房公積金 | 186.48 |
| [50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
| [50905]離退休費 | [30302]退休費 | |
| [50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 154.94 |
| 表7 | ||
| 一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | |
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | ||
| [501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
| [50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
| [50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
| [50202]會議費 | [30215]會議費 | |
| [50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
| [50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | |
| [50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |
| [50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
| [503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
| [50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
| [50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
| [50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
| [50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | |
| 表8 | |||
| 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
| 行政經(jīng)費 | |||
| 三公經(jīng)費 | |||
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | |||
| （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | |||
| 1、公務(wù)用車購置 | |||
| 2、公務(wù)用車運行維護費 | |||
| （三）公務(wù)接待費支出 | |||
| 注： | |||
| 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） | |||
| 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | |||
| 表9 | ||||
| 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人民代表大會審議。 | ||||
| 表10 | |||||||
| 2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 清遠市特殊教育學(xué)校 | 1,254.82 | 1,254.82 | 1,254.82 | ||||
| 合計 | 1,254.82 | 1,254.82 | 1,254.82 | ||||
| 表11 | ||||||||
| 2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
| 單位名稱：清遠市特殊教育學(xué)校 | 單位：萬元 | |||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 學(xué)校基本運轉(zhuǎn)支出 | 154.94 | 154.94 | 154.94 | |||||
| 合計 | 154.94 | 154.94 | 154.94 | |||||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細化說明）
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1409.76萬元，比上年增加343.13萬元，增長32%，主要原因是政府加大對特殊教育支持，特殊學(xué)生持續(xù)增長；支出預(yù)算1409.76萬元，比上年增加343.13萬元，增長32%，主要原因是政府加大對特殊教育支持，特殊學(xué)生持續(xù)增長。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費5萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是上年保持不變；公務(wù)接待費1萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本部門預(yù)算不包含機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，清遠市特殊教育學(xué)校有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（說明：本項為推進性公開工作，可結(jié)合本部門實際情況，選取基礎(chǔ)資料完備、公開條件成熟的資產(chǎn)項目探索公開。如占有使用車輛情況，共有車輛**輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛，一般公務(wù)用車*輛等，**年預(yù)計購置/報廢*輛等。）
