清遠(yuǎn)市招考辦補(bǔ)充完善2016年部門預(yù)算公開

2016年

清遠(yuǎn)市招考辦部門預(yù)算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

    組織實施全市全國普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試（高考），協(xié)助省教育考試院開展高校招生錄取工作；組織實施全市高等教育自學(xué)考試（自考），指導(dǎo)本地區(qū)的社會助學(xué)活動，組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作；組織實施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試（成考）并協(xié)助省教育考試部門開展招生錄取工作；組織實施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試（中考），承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作；組織和實施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算包括市招考辦本級預(yù)算。

設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

人員構(gòu)成情況：在職人員8人，離退休人員1人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）2016年部門收支情況總體說明

2016年，財政撥款收入總預(yù)算134.87萬元,比2015年預(yù)算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經(jīng)費支出；支出總預(yù)算134.87萬元,比2015年預(yù)算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經(jīng)費支出。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出113.03萬元、社會保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元、住房保障支出13.44萬元。

（二）2016年一般公共預(yù)算撥款情況說明

2016年一般公共預(yù)算撥款134.87萬元,比2015年預(yù)算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經(jīng)費支出。其中教育支出113.03萬元、社會保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元、住房保障支出13.44萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6萬元，與2015年持平。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年持平；

公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年持平；

公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，與2015年持平；

公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，與2015年持平。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排27.9萬元，與上年持平。其中：辦公費2.06萬元，水費0.42萬元，電費4.5萬元，差旅費9萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，其他2萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排31.8萬元，其中：貨物類采購預(yù)算31.8萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月 31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。沒有單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門沒有安排財政專項資金項目績效預(yù)算評審項目。

第四部分  名詞解釋

    （一）財政撥款:指財政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。

    （二）財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

    （三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （四）上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

    （五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    （六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    （七）基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （八）項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （九）事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    （十一）上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    （十二）“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助

費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    （十三）機(jī)關(guān)運行費:為保障行政單位運行(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。