清遠市教育局2015年部門決算情況補充說明

清遠市教育局

2015年部門決算情況補充說明

目?錄

第一部分?清遠市教育局概況

一、?部門職責

二、?機構設置

第二部分?清遠市教育局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?清遠市教育局2015年部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?清遠市教育局概況

（一）部門主要職責

綜合管理全市各級各類學校工作；指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估并對教育教學質(zhì)量進行檢查；指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制和學校后勤社會化改革；指導各類學校學生學籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作，督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導學校開展教育教學研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導教育信息化工作和實施；指導教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術教育、基礎教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導中小學的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作；會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。

（二）機構設置

本部門決算包括局本級決算。

本部門內(nèi)設機構設內(nèi)設機構：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科、德育安全科。

第二部分?清遠市教育局2015年部門決算表

第三部分?清遠市教育局2015年

部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清遠市教育局2015年度總收入6651.81萬元，比上年增加了2110.3萬元，增長46.47%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入6614.94萬元，比上年決算數(shù)增加2073.4萬元，增長45.66%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

2.上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

3.事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

5.其他收入36.87萬元。

（二）年度支出總體情況

清遠市教育局2015年度總支出6614.94萬元，比上年增加了2073.43萬元，增長45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。具體情況如下：

????1.教育支出6300.71萬元，比上年增加2031.92萬元，增長47.6%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出262.6萬元，比上年增加33.4萬元、增長12.72%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.12萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年減少0.87萬元，下降8.6%。

?????二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

????（一）2015年度財政撥款收入說明

????清遠市教育局2015年度財政撥款收入6614.94萬元，比上年增加了2073.43萬元，增長45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

????（二）2015年度財政撥款支出說明

????清遠市教育局2015年度財政撥款支出6696萬元，比上年增加了2154.49萬元，增長47.44%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

????三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????1.2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計28.7萬元，比2014年減少11.67萬元，下降28.91?%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比2014年減少6.12萬元。公務用車運行維護費18.2萬元，比2014年減少4.41萬元，下降19.50%，減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務接待費10.5萬元，比2014年減少1.14萬元，下降9.8%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控接待標準和陪同人員減少。

????2.因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）0人次。

?3.公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量6輛。

????4.國內(nèi)公務接待126批次（個），國內(nèi)公務接待1793人次。

????5.國（境）外公務接待0批次（個），國（境）外公務接待0人次。

6.2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年，機關運行經(jīng)費支出100.74萬元，支出內(nèi)容包括辦公費、郵電費、水電費、維修（護）費、差旅費、辦公設備購置費、公務用車運行費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年，政府采購支出516.75萬元，其中政府集中采購488.35萬元，分散采購28.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月，實有車輛1輛，是一般公務用車；沒有單價200萬元以上的大型設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，有5項專項經(jīng)費開展了預算績效管理工作，分別是：1.清遠市基礎教育網(wǎng)(“校校通”)中心機房維護，分數(shù)91分；2.教師節(jié)經(jīng)費，分數(shù)83分；3.幼兒教育發(fā)展專項經(jīng)費，分數(shù)82分；4.學前教育“民辦公助”專項資金，分數(shù)81分；5.教師支教（廣州對口幫扶），分數(shù)75分。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用