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清遠市教育局
2017年部門決算公開
目?錄
第一部分??單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共決算財政撥款支出決算表
????六、一般公共決算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
????八、政府性基金決算財政撥款收入支出決算表
????第三部分??2017年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??單位概況
一、主要職責
綜合管理全市各級各類學校工作；指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估并對教育教學質(zhì)量進行檢查；指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制和學校后勤社會化改革；指導各類學校學生學籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作，督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導學校開展教育教學研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導教育信息化工作和實施；指導教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術教育、基礎教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導中小學的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作；會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。
????二、機構設置
????本部門決算包括局本級決算，市直民辦學校決算。
本部門內(nèi)設機構設內(nèi)設機構：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科、德育安全科、教工委。
人員構成情況：在職人員33人，離退休人員42人。
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第二部分??2017年部門決算表
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收入支出決算總表
公開01表
部門：清遠市教育局
金額單位：萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財政撥款收入
1
8,007.66
一、一般公共服務支出
30
34.92
其中：政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
32
0.00
三、事業(yè)收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
4.00
四、經(jīng)營收入
5
0.00
五、教育支出
34
4,726.24
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
35
0.00
六、其他收入
7
54.84
七、文化體育與傳媒支出
36
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
37
301.74
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
38
9.83
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
39
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
40
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
41
0.96
13
十三、交通運輸支出
42
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
40.48
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
46
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
59.50
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
3.90
本年收入合計
22
8,062.50
本年支出合計
51
5,181.57
用事業(yè)基金彌補收支差額
23
0.00
結余分配
52
0.00
年初結轉和結余
24
1,648.75
??其中：提取職工福利基金
53
0.00
??其中：項目支出結轉和結余
25
1,648.61
????????轉入事業(yè)基金
54
0.00
26
年末結轉和結余
55
4,529.68
27
??其中：項目支出結轉和結余
56
4,474.70
28
57
總計
29
9,711.25
總計
58
9,711.25
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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收入決算表
公開02表
部門：清遠市教育局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
8,062.50
8,007.66
0.00
0.00
0.00
0.00
54.84
201
一般公共服務支出
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
??其他宣傳事務支出
34.92
34.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
??禁毒管理
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
7,607.17
7,552.34
0.00
0.00
0.00
0.00
54.84
20501
教育管理事務
3,783.91
3,729.08
0.00
0.00
0.00
0.00
54.84
2050101
??行政運行
641.55
641.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務
8.50
8.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務支出
3,133.87
3,079.03
0.00
0.00
0.00
0.00
54.84
20502
普通教育
1,217.10
1,217.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學教育
937.39
937.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
??初中教育
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
41.38
41.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
238.21
238.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
職業(yè)教育
608.15
608.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
549.13
549.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050304
??職業(yè)高中教育
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
57.97
57.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
進修及培訓
128.10
128.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050801
??教師進修
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓支出
126.10
126.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進修及培訓
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育費附加安排的支出
1,085.53
1,085.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050902
??農(nóng)村中小學教學設施
992.00
992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050904
??城市中小學教學設施
93.53
93.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
784.38
784.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
784.38
784.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
301.74
301.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
301.02
301.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
272.48
272.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
10.35
10.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
??其他行政事業(yè)單位離退休支出
18.20
18.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.72
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
0.72
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
40.48
40.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
40.48
40.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
40.48
40.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
??其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
支出決算表
公開03表
部門：清遠市教育局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
5,181.57
1,080.77
4,100.80
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
34.92
0.00
34.92
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
34.92
0.00
34.92
0.00
0.00
0.00
2013399
??其他宣傳事務支出
34.92
0.00
34.92
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2040211
??禁毒管理
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
4,726.24
704.84
4,021.41
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事務
902.98
644.69
258.30
0.00
0.00
0.00
2050101
??行政運行
641.55
641.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務
8.50
0.00
8.50
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務支出
252.94
3.14
249.80
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,217.10
3.34
1,213.77
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學教育
937.39
1.39
936.00
0.00
0.00
0.00
2050203
??初中教育
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
41.38
1.83
39.56
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
238.21
0.00
238.21
0.00
0.00
0.00
20503
職業(yè)教育
608.15
54.27
553.88
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
549.13
53.22
495.91
0.00
0.00
0.00
2050304
??職業(yè)高中教育
1.05
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
57.97
0.00
57.97
0.00
0.00
0.00
20508
進修及培訓
128.10
0.00
128.10
0.00
0.00
0.00
2050801
??教師進修
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓支出
126.10
0.00
126.10
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進修及培訓
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育費附加安排的支出
1,085.53
0.00
1,085.53
0.00
0.00
0.00
2050902
??農(nóng)村中小學教學設施
992.00
0.00
992.00
0.00
0.00
0.00
2050904
??城市中小學教學設施
93.53
0.00
93.53
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
784.38
2.55
781.83
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
784.38
2.55
781.83
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
301.74
301.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
301.02
301.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
272.48
272.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
10.35
10.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
??其他行政事業(yè)單位離退休支出
18.20
18.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.72
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
0.72
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
40.48
0.00
40.48
0.00
0.00
0.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
40.48
0.00
40.48
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
40.48
0.00
40.48
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
59.50
59.50
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
??其他支出
3.90
3.90
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
?
財政撥款收入支出決算表
公開04表
部門：清遠市教育局
金額單位：萬元
收?????入
支?????出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
8,007.66
一、一般公共服務支出
28
34.92
34.92
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
4.00
4.00
0.00
5
五、教育支出
32
4,693.20
4,693.20
0.00
6
六、科學技術支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
35
301.74
301.74
0.00
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
36
9.83
9.83
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
39
0.96
0.96
0.00
13
十三、交通運輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
40.48
40.48
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
59.50
59.50
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
3.90
3.90
0.00
本年收入合計
22
8,007.66
本年支出合計
49
5,148.52
5,148.52
0.00
年初財政撥款結轉和結余
23
1.36
年末財政撥款結轉和結余
50
2,860.50
2,860.50
0.00
??一般公共預算財政撥款
24
1.36
51
??政府性基金預算財政撥款
25
0.00
52
26
53
總計
27
8,009.02
總計
54
8,009.02
8,009.02
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：清遠市教育局
單位：萬元
項????目
本年支出合計
基本支出??
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計
5,148.52
1,080.77
4,067.75
201
一般公共服務支出
34.92
0.00
34.92
20133
宣傳事務
34.92
0.00
34.92
2013399
??其他宣傳事務支出
34.92
0.00
34.92
204
公共安全支出
4.00
0.00
4.00
20402
公安
4.00
0.00
4.00
2040211
??禁毒管理
4.00
0.00
4.00
205
教育支出
4,693.20
704.84
3,988.36
20501
教育管理事務
869.94
644.69
225.25
2050101
??行政運行
641.55
641.55
0.00
2050102
??一般行政管理事務
8.50
0.00
8.50
2050199
??其他教育管理事務支出
219.89
3.14
216.75
20502
普通教育
1,217.10
3.34
1,213.77
2050202
??小學教育
937.39
1.39
936.00
2050203
??初中教育
0.13
0.13
0.00
2050204
??高中教育
41.38
1.83
39.56
2050299
??其他普通教育支出
238.21
0.00
238.21
20503
職業(yè)教育
608.15
54.27
553.88
2050302
??中專教育
549.13
53.22
495.91
2050304
??職業(yè)高中教育
1.05
1.05
0.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
57.97
0.00
57.97
20508
進修及培訓
128.10
0.00
128.10
2050801
??教師進修
1.00
0.00
1.00
2050803
??培訓支出
126.10
0.00
126.10
2050899
??其他進修及培訓
1.00
0.00
1.00
20509
教育費附加安排的支出
1,085.53
0.00
1,085.53
2050902
??農(nóng)村中小學教學設施
992.00
0.00
992.00
2050904
??城市中小學教學設施
93.53
0.00
93.53
20599
其他教育支出
784.38
2.55
781.83
2059999
??其他教育支出
784.38
2.55
781.83
208
社會保障和就業(yè)支出
301.74
301.74
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
301.02
301.02
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
272.48
272.48
0.00
2080505
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
10.35
10.35
0.00
2080599
??其他行政事業(yè)單位離退休支出
18.20
18.20
0.00
20808
撫恤
0.72
0.72
0.00
2080801
??死亡撫恤
0.72
0.72
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
2101101
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.96
0.96
0.00
21305
扶貧
0.96
0.96
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.96
0.96
0.00
215
資源勘探信息等支出
40.48
0.00
40.48
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
40.48
0.00
40.48
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
40.48
0.00
40.48
221
住房保障支出
59.50
59.50
0.00
22102
住房改革支出
59.50
59.50
0.00
2210201
??住房公積金
59.50
59.50
0.00
229
其他支出
3.90
3.90
0.00
22999
其他支出
3.90
3.90
0.00
2299901
??其他支出
3.90
3.90
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠市教育局
金額單位：萬元
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
438.19
302
商品和服務支出
98.03
310
其他資本性支出
5.16
30101
??基本工資
172.03
30201
??辦公費
7.35
31001
??房屋建筑物購建
0.00
30102
??津貼補貼
243.77
30202
??印刷費
0.00
31002
??辦公設備購置
5.16
30103
??獎金
0.00
30203
??咨詢費
0.00
31003
??專用設備購置
0.00
30104
??其他社會保障繳費
0.00
30204
??手續(xù)費
0.00
31005
??基礎設施建設
0.00
30106
??伙食補助費
0.00
30205
??水費
1.14
31006
??大型修繕
0.00
30107
??績效工資
0.00
30206
??電費
11.23
31007
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
0.00
30108
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
22.39
30207
??郵電費
10.80
31008
??物資儲備
0.00
30109
??職業(yè)年金繳費
0.00
30208
??取暖費
0.00
31009
??土地補償
0.00
30199
??其他工資福利支出
0.00
30209
??物業(yè)管理費
19.91
31010
??安置補助
0.00
303
對個人和家庭的補助
539.39
30211
??差旅費
18.33
31011
??地上附著物和青苗補償
0.00
30301
??離休費
0.00
30212
??因公出國（境）費用
11.88
31012
??拆遷補償
0.00
30302
??退休費
294.58
30213
??維修(護)費
3.30
31013
??公務用車購置
0.00
30303
??退職（役）費
0.00
30214
??租賃費
0.00
31019
??其他交通工具購置
0.00
30304
??撫恤金
0.72
30215
??會議費
1.76
31020
??產(chǎn)權參股
0.00
30305
??生活補助
0.00
30216
??培訓費
5.06
31099
??其他資本性支出
0.00
30306
??救濟費
0.00
30217
??公務接待費
5.05
304
對企事業(yè)單位的補貼
0.00
30307
??醫(yī)療費
0.00
30218
??專用材料費
0.00
30401
??企業(yè)政策性補貼
0.00
30308
??助學金
60.15
30224
??被裝購置費
0.00
30402
??事業(yè)單位補貼
0.00
30309
??獎勵金
0.00
30225
??專用燃料費
0.00
30403
??財政貼息
0.00
30310
??生產(chǎn)補貼
0.00
30226
??勞務費
0.00
30499
??其他對企事業(yè)單位的補貼
0.00
30311
??住房公積金
59.50
30227
??委托業(yè)務費
0.00
307
債務利息支出
0.00
30312
??提租補貼
0.00
30228
??工會經(jīng)費
0.00
30701
??國內(nèi)債務付息
0.00
30313
??購房補貼
0.00
30229
??福利費
0.00
30707
??國外債務付息
0.00
30314
??采暖補貼
0.00
30231
??公務用車運行維護費
2.21
399
其他支出
0.00
30315
??物業(yè)服務補貼
0.00
30239
??其他交通費用
0.00
39906
??贈與
0.00
30399
??其他對個人和家庭的補助支出
124.45
30240
??稅金及附加費用
0.00
30299
??其他商品和服務支出
0.00
人員經(jīng)費合計
977.58
公用經(jīng)費合計
103.19
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：清遠市教育局
單位：萬元
預算數(shù)
決算數(shù)
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車
購置費公務用車
運行費小計
公務用車
購置費公務用車
運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
12
4
0
4
13
19.14
11.88
2.21
0
2.21
5.05
?????說明：???
????1.2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計19.14萬元，比2016年減少0.27萬元，下降1.39%。其中：因公出國（境）經(jīng)費11.88萬元，比2016年增加0.39萬元，增長3.39%。公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.21萬元，比2016年減少0.17萬元，下降7.14%，減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務接待費5.05萬元，比2016年減少0.49萬元，下降8.84%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控接待標準和陪同人員減少。
????2.因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）2人次。
????3.公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛，是一般公務用車。
????4.國內(nèi)公務接待42批次（個），國內(nèi)公務接待919人次。
????5.國（境）外公務接待0批次（個），國（境）外公務接待0人次。
????6.2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：清遠市教育局
單位：萬元
項????目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出??
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
?
?
?
第三部分??2017年部門決算情況說明
一、2017年部門決算收支情況總體說明
市教育局2017年度收入總計8062.5萬元，比上年減少3528.38萬元，減幅30%，主要是2016年撥入了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元，2017年沒有了；支出總計5181.57萬元，比上年減少6493.55萬元，減幅56%，主要是2016年支出了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元，2017年沒有了，2017年教育費附加調(diào)整項目經(jīng)費1910萬元未支付。
公共決算財政撥款收入8007.66萬元，比上年減少3569.84萬元，減幅31%，主要是2016年撥入了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元，2017年沒有了。公共決算財政撥款支出5148.52萬元，比上年減少6445.4萬元，減幅56%，主要是2016年支出了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元，2017年沒有了，2017年教育費附加調(diào)整項目經(jīng)費1910萬元未支付。
“收入決算表”中其他收入54.84萬元，其中省撥入的市教育關工委家長學校工作經(jīng)費0.06萬元，54.78萬元是教育基金利息收入。
無年末結轉和結余為負數(shù)的情況。
無部門轉撥附屬單位或者非本級決算單位的經(jīng)費支出。
“支出明細表”中“其他工資福利支出”0萬元。
沒有“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”支出。
二、“三公經(jīng)費”支出情況
1.2017年一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計19.14萬元，比2016年減少0.27萬元，下降1.39?%。其中：因公出國（境）經(jīng)費11.88萬元，比2016年增加0.39萬元，增長3.39%。公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.21萬元，比2016年減少0.17萬元，下降7.14%，減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務接待費5.05萬元，比2016年減少0.49萬元，下降8.84%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控接待標準和陪同人員減少。
????2.2017年因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）2人次。
????3.2017年公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。
????4.2017年國內(nèi)公務接待42批次（個），國內(nèi)公務接待919人次。
????5.2017年國（境）外公務接待0批次（個），國（境）外公務接待0人次。
三、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年，機關運行經(jīng)費支出103.19萬元，比去年增加17.57萬元。支出內(nèi)容包括辦公費、郵電費、水電費、維修（護）費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等。
????四、政府采購支出情況
????2017年，政府采購支出404.91萬元，其中政府采購貨物支出6.53萬元，政府采購工程支出378.47萬元，政府采購服務支出19.91萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月，實有車輛1輛，是一般公務用車；沒有單價50萬元以上的通用設備，沒有單價100萬元以上的專用設備。
????六、關于2017年度決算績效情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，市教育局對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評，有4個項目，涉及資金13770.42萬元。分別是：1.清遠市2015-2017年度教育費附加專項;2.招生考試經(jīng)費；3.民辦教育發(fā)展專項；4.強師工程。
經(jīng)市財政局委托的廣州市中大管理咨詢有限公司采取現(xiàn)場材料取證和專家材料評審等模式開展重點績效評價，評價結果如下：
????1.招生考試經(jīng)費。綜合評價得分89分，結果等級為“良”。項目預算金額664萬元，實際到位資金534.35萬元，實際支出535.34萬元，超支0.99萬元，支出率100.19%。項目成效全面實現(xiàn)“平安招考”目標，不斷完善、深化初中畢業(yè)生學業(yè)考試（中考）和高中階段學校招生（中招）改革，提升教育教學質(zhì)量。招生考試工作實現(xiàn)了高效、安全、平穩(wěn)的目標，樹立了良好的社會形象，為考生贏得公正、公平、公開的競爭平臺，同時，全面完成本年度的招生計劃任務，為普及清遠市高中階段學校教育及提高人口素質(zhì)，為國家選拔、輸送有用、急需的高素質(zhì)人才提供了有力的保障。項目實施達到預定的立項目標。實現(xiàn)“五個確?！薄Ｒ皇谴_保招生考試試卷安全萬無一失；二是確?？荚嚟h(huán)境得到全面改善，招生綜合整治取得明顯成效；三是確?？硷L考紀群體舞弊零事故，違紀作弊大幅度下降；四是確保招生考試公開、公平、公正；五是確保每年的招生計劃全面完成。
????2.清遠市2015-2017年度教育費附加專項。專家評價得分為85.63分，績效等級為“良”。該專項包括2015至2017年45個子項目，實際預算總額合計10,556.42萬元，實際支出8,932.10萬元，資金使用率為84.61%。通過設立基礎教育專組網(wǎng)建設、多媒體和電腦設備采購、校園環(huán)境改造、幼兒教育發(fā)展專項等項目支持各級各類學校改善教學設施和辦學條件，在提高教育信息化水平、改善辦學條件、扶持學前教育發(fā)展等方面取得了一定成效。
3.民辦教育發(fā)展專項。綜合評價得分82分，結果等級為“良”。該項目預算金額為1550萬元，實際下?lián)苜Y金1,461.40萬元。其中，2017年學前教育“民辦公助”專項資金使用資金601.4萬元，補助資金主要用于幼兒園基建工程設施設備、教師工資補貼、師資培訓公用經(jīng)費等支出；2017年已完成標準化學校創(chuàng)建的民辦義務教育階段學校、被評為省重點中職學校和省一級幼兒園的民辦學校使用資金860萬元。
????項目成效學前教育方面，該項目有計劃、有步驟地對學前教育實施“民辦公助”，有效地推進了民辦幼兒園規(guī)范地發(fā)展，鼓勵了社會力量創(chuàng)辦普惠性幼兒園，滿足適齡幼兒入園的需求。民辦教育方面，該項目有利于增強民辦學校的辦學活力，促使民辦學校管理更加規(guī)范，特色更加鮮明，教育質(zhì)量和辦學水平不斷提高，有利于民辦學校教師隊伍更加穩(wěn)定，整體素質(zhì)得到進一步提高。
4.強師工程。綜合評價得分66分，結果等級為“低”。預算資金1,000萬元，實際撥入資金907.1萬元，資金到位率90.71%。2017年強師工程支出407.1萬元，資金支出率44.88%。該本項目的實施，一方面廣大教師與教育管理者的信息化水平得到有效提升，促進了信息技術與教育教學的深度融合，對推進現(xiàn)代化教育、改變課堂教學模式、提高教學質(zhì)量起到重要的作用；另一方面中職學校教師隊伍素質(zhì)得到較大提升，對進一步深化職業(yè)教育教學改革、促進中職教育發(fā)展、加強技能人才培養(yǎng)起到了重要作用。
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第四部分??名詞解釋
????（一）財政撥款:指財政部門用一般決算收入、政府基金收入安排的決算單位資金。
????（二）財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
????（三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
????（四）上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
????（五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
????（六）用事業(yè)單位基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
????（七）基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（八）項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（九）事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十三）結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（十四）年末結轉和結余：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????（十五）“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助
費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
????（十六）機關運行費:為保障行政單位運行(合參照公務員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
