清遠(yuǎn)市教育局

清遠(yuǎn)市教育局本級(jí)2016年

部門決算情況說明

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?一、單位基本情況

綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科。

?二、決算基本情況

（一）報(bào)表類型說明

????市教育局是屬于納入2016年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位，是單戶錄入?。

（二）單位分類情況說明

1．按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位?。

2．按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

（三）單位預(yù)算級(jí)次說明

屬于一級(jí)預(yù)算單位。

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況

1．財(cái)政撥款核對(duì)情況

本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?11590.88萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單?11590.88萬(wàn)元，差額?0?萬(wàn)元。

2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況

本年度繳入財(cái)政專戶0萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單?0萬(wàn)元，差額?0?萬(wàn)元。

本年度從財(cái)政專戶取得的資金收入?0萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單?0萬(wàn)元，差額?0?萬(wàn)元。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

1.本部門全口徑、公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。

2.本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。

三、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

(一)2016年部門決算收支情況總體說明

市教育局2016年度收入總計(jì)11590.88萬(wàn)元，比上年增加4939.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.25%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元；支出總計(jì)11675.12萬(wàn)元，比上年增加4975.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.25%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11577.5萬(wàn)元，支出11593.92萬(wàn)元。

1.“收入決算表”中其他收入13.37萬(wàn)元，10萬(wàn)元是創(chuàng)文活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，3.37萬(wàn)元是利息收入。

2.無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。

3.無(wú)部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出。

4.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0萬(wàn)元。

5.沒有“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

1.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.41萬(wàn)元，比2015年減少9.29萬(wàn)元，下降32.37 %。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)11.49萬(wàn)元，比2015年增加11.49萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，比2015年減少15.82萬(wàn)元，下降86.92%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，比2015年減少4.96萬(wàn)元，下降47.24%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。

????2.2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。

????3.2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

????4.2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待924人次。

????5.2016年國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.62萬(wàn)元，比2015年減少15.12萬(wàn)元，降低15.01%。支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

????（四）政府采購(gòu)支出情況

????2016年，政府采購(gòu)支出1929.12萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出24.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出912.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出992萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

????(六)關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市教育局對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共有4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金4152.4萬(wàn)元，分別是：1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級(jí)項(xiàng)目，資金1459萬(wàn)元；2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金1000萬(wàn)元；3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金，資金1493.4萬(wàn)元；4.教育科研經(jīng)費(fèi)，資金200萬(wàn)元。

經(jīng)市財(cái)政局委托的廣州零點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查有限公司采取現(xiàn)場(chǎng)材料取證和專家材料評(píng)審等模式開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，市教育局2016年度進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級(jí)項(xiàng)目。預(yù)算安排財(cái)政資金 1459萬(wàn)元，主要用于建設(shè)配套中心機(jī)房環(huán)境，為全市1150所學(xué)校光纖線路高速互通和教育信息化工作進(jìn)一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“84”，績(jī)效等級(jí)為“良”。

2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目具體包括“三名”培養(yǎng)工程、教師素質(zhì)提升工程、教師基本業(yè)務(wù)素質(zhì)提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培訓(xùn)工程、教育教學(xué)質(zhì)量提升工程。項(xiàng)目預(yù)算金額為1000萬(wàn)元，市財(cái)政資金實(shí)際到位789.1912萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)政資金支出789.1912萬(wàn)元。評(píng)價(jià)圍繞2014年度清遠(yuǎn)市教育局-強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金情況、組織情況、績(jī)效情況及項(xiàng)目單位工作情況等評(píng)價(jià)指標(biāo)，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效82分，績(jī)效等級(jí)為“良”。

3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金。預(yù)算安排財(cái)政資金 1493.4萬(wàn)元（其中：市本級(jí)安排448萬(wàn)元，區(qū)（縣級(jí)市） 安排1045.4萬(wàn)元），主要用于幼兒園基建工程設(shè)施設(shè)備、教師工資補(bǔ)貼、師資培訓(xùn)公用經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目實(shí)施的對(duì)象是我市行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)設(shè)立的普惠性規(guī)范化民辦幼兒園。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“84”，績(jī)效等級(jí)為“良”。

4.教育科研經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排財(cái)政資金 200萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)教師教育科研培訓(xùn)和檢查指導(dǎo)、課題立項(xiàng)及研究資助、成果交流和出版及獎(jiǎng)勵(lì)，教師教研活動(dòng)及工作室的建設(shè)、培訓(xùn)檢查輔導(dǎo)等方面支出。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“70”，績(jī)效等級(jí)為“中”。

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